Вопросы и ответы

автор Петрова Е.

Ответ: Для корректировки остатков отпуска нужно воспользоваться документом «Ввод остатков отпусков» (Главное или Кадры — Остатки отпусков).

В документе "Ввод остатков отпусков" две табличные части: права на отпуск и остатки отпусков по рабочим годам.

После выбора сотрудника в документе в верхнюю таблицу загрузится информация о праве сотрудника на отпуска на указанную дату.

Чтобы отменить право на отпуск, выделим вид дополнительного отпуска в табличной части Права на отпуск и нажмем кнопку Отменить.

Примечание: Внесенные остатки по какому-либо виду отпуска полностью заменяют собой автоматически накопленные в программе остатки по этому виду отпуска за все рабочие годы. Поэтому в документе «Ввод остатков отпусков» есть предупреждение «По сотруднику существуют ранее введенные отпуска и права на ежегодные отпуска. Эти данные не станут учитываться».

В нижней таблице добавляем строку по дополнительному отпуску и указываем пустой остаток за текущий рабочий период.

Проводим документ.

После этого отчет по остаткам отпусков уже не считает остатки по дополнительному отпуску, но строка по отпуску может остаться, т.к. отпуск этому сотруднику когда-то был положен.

автор Куликова В.

Для того, чтобы удержать НДФЛ с натурального дохода в ведомости на аванс необходимо проверить включена ли соответствующая настройка в учетной политике организации. Для этого необходимо зайти в раздел Настройка – Организации – закладка Учетная политика и другие настройки – Учетная политика в открывшемся окне Учетная политика на закладке НДФЛ необходимо установить галочку Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода при ближайшей выплате независимо от характера выплаты.

После произведенных настроек при выплате аванса сотруднику будет удержан НДФЛ в том числе и с натурального дохода.

автор Куликова В.

Ответ: Программа при расчете больничного листа проверяет как сотрудник был принят на работу. Если при оформлении приема на работу или в документах кадровых переводов был установлен флаг, что трудовой договор является срочным, то при оформлении больничного листа выходит предупреждение о необходимости установить условия исчисления код 46.

Для того, чтобы проверить как сотрудник был принят на работу необходимо проверить регистр сведений Сведения контракта, договора сотрудника.

Проверить регистр сведений Сведения контракта, договора сотрудника в программе можно через команду Сервис и настройки - Функции для технического специалиста - Сведения контракта, договора сотрудника.

Если вы не видите команды Функции для технического специалиста, необходимо зайти в Сервис и настройки – Настройки – Параметры.

В открывшемся окне Параметры, необходимо установить галочку Режим технического специалиста.

Примечание: для пользователей во Фреше или с ограниченными правами доступ к разделу Функции для технического специалиста ограничен. Можно воспользоваться переходом в регистр (Shift + F11) по ссылке e1cib/list/РегистрСведений.СведенияКонтрактаДоговораСотрудника.

В регистре сведений необходимо найти сотрудника и проверить стоит ли галочка, что трудовой договор является срочным.

Если при приеме на работу или кадровых переводах была допущена ошибка, необходимо исправить ошибку сформировав документ Продление договора, контракта (раздел Кадры – Все кадровые документы). Документ нужно оформить датой предшествующей дате начала больничного листа сотрудника, в документе нужно убрать галочку, что договор является срочным.

После проведения документа Продление договора, контракта документ Больничный лист по сотруднику будет рассчитан без ошибок.

автор Куликова В.

Ответ: Начисление вознаграждений по договорам, а также НДФЛ и страховых взносов производится при окончательном расчете зарплаты за месяц с помощью документа Начисление зарплаты и взносов (раздел Зарплата – Начисление зарплаты и взносов).

Если необходимо выплатить вознаграждения по договорам в межрасчетный период, то для их начисления используется документ Начисление по договорам.

Документ Увольнение не производит расчет по договорам ГПХ, поэтому до оформления увольнения сотрудника необходимо создать Начисление по договорам и рассчитать сотруднику оплату по договору ГПХ. Вновь созданный документ Начисление по договорам автоматически заполниться по данным актов о выполненных работах.

После оформляем документ Увольнение сотрудника.

В расчетном листке сотрудника (раздел Зарплата – Отчеты по зарплате – Расчетный листок) видим, что оплата по договору ГПХ начислена, а также начислены суммы компенсации отпуска и оплаты труда за ноябрь, НДФЛ рассчитан верно.

автор Куликова В.

Ответ: Согласно изменению, в пункте 2 Постановления Правительства РФ от 24 апреля 2025 г. № 540 с 1 сентября 2025 года в расчет среднего заработка включаются денежные поощрения.

Во избежание ошибок в расчетах не рекомендуем изменять параметры существующего начисления. Это связано с тем, что любое доначисление суммы за прошлый период должно учитываться в среднем заработке месяца его фактического начисления, а не того месяца, за который оно было первоначально рассчитано.

Чтобы включить начисление Денежное поощрение в средний заработок с 1 сентября, рекомендуем создать новый вид расчета (раздел Настройка – Начисления). Чтобы сохранить все настройки, создать начисление можно скопировав существующий ранее вид начисления. В наименовании можно указать, что начисление действует с 1 сентября, чтобы разделить старое и новое начисление. На вкладке Средний заработок необходимо установить флажок Включать в базу начислений при расчете среднего заработка.

В старом начислении, которое использовали до 1 сентября можно изменить наименование и убрать его в архив. Для этого в наименовании добавим «до 1 сентября» и установим флажок Начисление больше не используется.

Для изменения у сотрудников старого начисления на новое можно воспользоваться документами Изменение оплаты труда (раздел Зарплата - Изменение оплаты сотрудников) или Изменение плановых начислений (раздел Зарплата - Изменение оплаты сотрудников).

Если сотрудников, которым нужно изменить начисление немного, то для изменения можно воспользоваться документом Изменение оплаты труда (раздел Зарплата - Изменение оплаты сотрудников). Во вновь созданном документе необходимо выбрать сотрудника и в перечне положенных ему начислений Отменить старое начисление и Добавить новое начисление.

Если сотрудников много и создавать отдельные документы для каждого сложно, то рекомендуем воспользоваться документом Изменение плановых начислений (раздел Зарплата - Изменение оплаты сотрудников). Во вновь созданном документе необходимо заполнить список сотрудников и далее по кнопке Начисления нужно Удалить старое начисление у всех сотрудников и Добавить всем новое начисление.

Как принять сотрудника на две должности по внешнему совместительству?

автор Петрова Е.

Ответ: В программах 1С:ЗУП 3/1С:ЗГУ 3 используется особый порядок для повторного приема внешнего совместителя :

• Первое место работы оформляется как «Внешнее совместительство».

• Все последующие места работы этого же сотрудника оформляются как «Внутреннее совместительство».

Это техническая особенность программы 1С. В зарплатных конфигурациях у одного физического лица может быть только одна запись с видом занятости «Основное место работы» или «Внешнее совместительство». Все дополнительные должности оформляются как «Внутреннее совместительство». Это нужно для корректной работы внутренних алгоритмов учета.

При этом при формировании отчетов для СФР система автоматически проставит правильный вид занятости — «Внешнее совместительство».

Обратите внимание на заполнение статистических форм. Разработчиками фирмы 1С зарегистрирована задача по учету нескольких внешних совместительств в статистических отчетах П-4, ЗП-ХХХ, в отчете «Численность и текучесть кадров». Но сроки реализации пока не определены. Поэтому заполнение статотчетности нужно проверить и скорректировать при необходимости вручную.

автор Куликова В.

В программе справка о начисленных и оплаченных алиментах называется Карточка учета исполнительных документов с оплатами.

Сформировать ее можно следующим образом. Необходимо отрыть документ Исполнительный лист (раздел Зарплата — Исполнительные листы), по которому необходимо сформировать карточку.

В документе Исполнительный лист нажать на кнопку Печать и выбрать Карточка учета исполнительных документов с оплатами.

Карточка учета исполнительных документов с оплатами формируется за весь период действия исполнительного листа.

автор Куликова В.

Настройка отображения сотрудников по позиции штатного расписания — одна из ключевых задач в кадровых системах. Для того, чтобы увидеть в программе какие сотрудники заняты на позиции штатного расписания, можно воспользоваться отчетом Штатная расстановка (раздел Кадры – Кадровые отчеты – Штатная расстановка).

Так же можно непосредственно в позиции штатного расписания увидеть сотрудников занявших позицию. Для этого необходимо открыть Позицию штатного расписания (раздел Кадры – Штатное расписание) и в правом углу нажать на Меню – Окно - Настройка панели навигации формы.

Далее в Настройке панели навигации в Доступных командах необхоимо выбрать и перенести в правую часть команду Сотрудники занявшие позицию.

После произведенных настроек в позиции штатного расписания будет отображаться гиперссылка Сотрудники занявшие позицию.

Если перейти по гиперссылке Сотрудники занявшие позицию, то мы увидим сотрудников, которые занимают данную позицию штатного расписания.

автор Петрова Е.

В 1С:ЗУП/1С:ЗГУ можно отслеживать сроки окончания срочных трудовых договоров с помощью кадровых отчетов.

Разберем пример, как настроить отчет Штатные сотрудники, чтобы увидеть дату завершения договора.

• Откройте отчет: Кадры - Кадровые отчеты - Штатные сотрудники.

• Нажмите кнопку Настройки.

• На вкладке Поля и сортировки в расширенном варианте по кнопке Добавить найдите и добавьте поле: Работа #1 - Трудовой договор - Дата окончания

Выбранное поле отобразится в конце списка. С помощью стрелок в верхней части экрана или простого перетаскивания мышью можно переместить колонку в нужное место, например, рядом с Датой приема.

«Ненужные поля» можно не выводить, сняв галочку рядом с полем.

Нажмите Закрыть и сформировать.

После такой настройки в отчете появляется колонка Дата окончания.

В ней отображается информация о сотрудниках, принятых по срочному договору, с указанием даты его завершения.

Использование фильтра по виду договора

Помимо вывода даты окончания, в настройках отчета Штатные сотрудники на вкладке Фильтры можно добавить отбор по виду договора.

• Нажмите на кнопку Добавить фильтр

• В поле Работа #2 найдите Срочный договор

• Установите условие «Равно» и выберите значение «Да».

• Сформируйте отчет

Такой отбор позволит исключить из отчета сотрудников с бессрочными договорами, и вы увидите только тех, кто вам нужен.

Для удобства регулярного мониторинга вариант отчета можно сохранить по кнопке Сохранить как

автор Куликова В.

Приостановление трудовых договоров с мобилизованными гражданами прекращается на основании приказа о возобновлении трудового договора. Приказ о возобновлении трудового договора после мобилизации составляют в произвольной форме. Унифицированной закон не предусматривает.

Для регистрации в программе возобновления действия трудового договора используется документ Возобновление трудовых договоров (Кадры - Все кадровые документы).

Во вновь созданном документе Возобновление трудовых договоров в табличной части необходимо выбрать Сотрудника и указать Дату возобновления трудового договора. Над табличной частью необходимо установить флажок Отразить в трудовой книжке. Возобновление трудового договора будет отражено как кадровое мероприятие в сведениях о трудовой деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1, форма СТД-Р).

После проведения документа Возобновление трудовых договоров необходимо сформировать и подать подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1. Представить подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 в СФР нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о возобновлении действия трудового договора либо иного документа (пп. 2 п. 5 и п. 6 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

«У сотрудника недостаточно отработанных дней для компенсации отгулов». Как в программе 1С:ЗУП 8/ 1С:ЗГУ 8 начислить сотруднику при увольнении компенсацию за отгулы, которые сотрудник заработал в 2024 году?

автор Куликова В.

Ответ: В программе остаток дней (часов) отгулов хранится в регистре накопления Дни часы отгулов. Для корректировки остатков отгулов по сотруднику необходимо воспользоваться документом Перенос данных (раздел Администрирование – Переносы данных).

Во вновь созданном документе Перенос данных необходимо нажать на кнопку Настройка составов регистров и в открывшемся окне Выбор регистра на закладке Регистры накопления выбрать Дни часы отгулов.

После этого в табличной части документа по кнопке Добавить - добавить строку, в которой необходимо указать:

• Период - дата ввода остатков дней, часов отгула;

• Вид движения – Приход;

• Организация - организацию, по которой вводим отгул;

• Сотрудник – сотрудника, которому вводим отгул;

• Дни либо часы – количество дней (часов) отгулов.

После произведенных настроек документ Увольнение рассчитает сотруднику компенсацию не использованных дней отдыха.

автор Куликова В.

Действие трудового договора приостанавливается, если работник:

• призван на военную службу по мобилизации;
• заключил контракт о прохождении военной службы;
• заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ или войска национальной гвардии РФ.

Для регистрации в программе приостановления действия трудового договора используется документ Приостановление трудовых договоров (Кадры - Все кадровые документы).

Во вновь созданном документе Приостановление трудовых договоров необходимо выбрать Основание приостановления из предложенного списка оснований приостановления, в табличной части выбрать Сотрудника и указать период приостановления трудового договора.

Если временная нетрудоспособность наступила в 2025 году, то при расчете пособия период приостановления действия трудового договора будет автоматически учтен и отражен в документе Больничный лист в поле Дней приостановления ТД.

В ответе на запрос фонда, который формируется с помощью документа Ответ на запрос СФР для расчета пособия, будет автоматически заполнен раздел Приостановления трудовых договоров.

автор Петрова Е.

Поле "Корректировка выплаты" нужно для автоматического учета излишне удержанного НДФЛ, который возникает при исчислении отрицательного налога в документах начисления. Эта вкладка влияет на итоговую сумму к выплате в "Ведомости", исключая отрицательный налог из расчетов до момента его фактического зачета или возврата. 

Как возникает излишне удержанный НДФЛ?

Ситуация проявляется, когда в документе начисления программа рассчитывает отрицательный НДФЛ (например, из-за вычетов, которые превысили доход). Это означает, что в предыдущих месяцах с сотрудника было удержано налога больше, чем нужно.

Важно! Излишне удержанный налог нельзя просто так выплатить вместе с зарплатой. Его можно только зачесть в счет будущих платежей или вернуть сотруднику по заявлению.

Без корректировки излишне удержанный налог (с минусом) попал бы в ведомость как отрицательная сумма, что неверно. Поле "Корректировка выплаты" предотвращает это, корректируя сумму к выплате.

Вкладка "Корректировка выплаты" отражает, что с излишне удержанным налогом нужно выполнить одну из двух операций:

• Возврат сотруднику: Если на основании заявления сотрудника оформлен документ "Возврат НДФЛ", сумма из этого документа увеличит выплату в ведомости, а "Корректировка выплаты" уменьшится на соответствующую сумму. 
• Зачет в счет будущих платежей: Если в следующем месяце снова возникнет положительный НДФЛ, сумма из "Корректировки выплаты" будет зачтена.

Как это работает в программе?

1. Когда НДФЛ исчислен с минусом (налог к зачету)

Программа фиксирует сумму излишка и записывает ее в поле «Корректировка выплаты» со знаком «–».

На этом этапе сумма в ведомость не попадает, но в Расчетном листке она отображается как «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».

Формула расчета «К выплате»:

Сумма к выплате = Начислено – Отрицательный НДФЛ + (– Корректировка)

2. Когда происходит зачет излишка (налог зачтен)

При начислении следующего положительного НДФЛ программа зачитывает предыдущий излишек. Сумма зачета попадает в поле «Корректировка выплаты» со знаком «+».

В Расчетном листке она отражается как «Зачтено излишне удержанного НДФЛ».

Эта положительная корректировка увеличивает сумму к выплате в ведомости.

Формула расчета «К выплате»:

Сумма к выплате = Начислено – Положительный НДФЛ + (+ Корректировка)

Таким образом, поле "Корректировка выплаты" — это вспомогательный механизм, который обеспечивает корректное отражение в учете излишне удержанного налога, подготавливая данные для последующего зачета или возврата НДФЛ. 

Хотим выплатить «Сохраняемый средний заработок на время трудоустройства», но программа автоматически заполняет средний заработок только по основному месту работы. Как выплатить «Сохраняемый средний заработок на время трудоустройства по всем местам работы»?

автор Куликова В.

Ответ: Начисление сохраняемого среднего заработка на время трудоустройства выполняется с помощью документа Выплата бывшим сотрудникам (Выплаты - Выплаты бывшим сотрудникам).

Для автоматического начисления сумм сохраняемого среднего заработка, документ Выплата бывшим сотрудникам нужно создавать на основании ранее введенного документа Увольнение, нажав на кнопку Создать на основании.

Более подробно о начислении сохраняемого среднего заработка можно посмотреть в статье на сайте.

На текущий момент документ Выплата бывшим сотрудникам заполняется только по основным сотрудникам. Поэтому для начисления сохраняемого среднего заработка по совместительству необходимо вручную ввести данные о среднем заработке и сумме начисления Сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства по совместителю на основании среднего заработка, рассчитанного в документе Увольнение совместителя.

Разработчиками фирмы 1С записано пожелание по расчету Сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства совместителю. Срок реализации задачи не определен.

автор Петрова Е.

Ответ: Эта таблица разделяет общий средний заработок на две части, чтобы корректно применять повышающий коэффициент индексации только к тем выплатам, которые действительно должны увеличиваться. Это предотвращает завышение суммы выплат.

Для чего потребовалось такое разделение.

Если проведена индексация заработной платы, то и средний заработок должен увеличиваться на коэффициент индексации.

Порядок учета индексации при расчете среднего зависит от того, когда проведена индексация относительно периода сохранения среднего заработка – до, после или во время него.

Если организация провела индексацию заработка работников после расчетного периода, но до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, то при расчете сумм выплаты коэффициент индексации должен применяться к среднему заработку, исчисленному за расчетный период. Однако не все составляющие заработка подлежат индексации (например, некоторые премии или выплаты, установленные в фиксированной сумме).

До выхода версий 3.1.27.314 и 3.1.30.57 на коэффициент индексации увеличивалась вся сумма среднего заработка, включающая в себя в т.ч. неиндексируемые начисления, положенные работнику. Из-за этого сумма среднего заработка могла быть завышена. Теперь же неиндексируемые начисления можно отделить.

Примечание: Признак индексации задается в настройках каждого вида начисления:
Настройка → Расчет зарплаты → Начисления → Открыть нужное начисление → Средний заработок → Флажок «При расчете среднего заработка это начисление индексируется».

Для работы нового механизма в программу добавлены два новых показателя:

• Средний заработок индексируемый

• Средний заработок неиндексируемый

Их можно найти в разделе: Настройка → Показатели расчета зарплаты.

Чтобы новый механизм заработал, необходимо вручную изменить формулы в начислениях, рассчитываемых по среднему заработку (Отпуск, Командировка, Компенсация отпуска и т.д.).

Вместо прежнего выражения:

СреднийЗаработокОбщий * КоэффициентИндексацииСреднегоЗаработка

нужно ввести выражение:

СреднийЗаработокИндексируемый * КоэффициентИндексацииСреднегоЗаработка + СреднийЗаработокНеиндексируемый

Например, формула для оплаты отпуска теперь может выглядеть так:

Макс ((СреднийЗаработокИндексируемый * КоэффициентИндексацииСреднегоЗаработка + СреднийЗаработокНеиндексируемый) * КалендарныеДниМесяцаБезПраздников, УчитыватьМРОТ * МРОТ) / КалендарныеДниМесяцаБезПраздников * КоличествоДнейОтпуска

Внимание❗ При обновлении программы формулы расчета начислений, рассчитываемых по среднему заработку, автоматически не изменяются. Пользователям программ необходимо самостоятельно проверить и при необходимости внести изменения в формулы, а также проанализировать и при необходимости исправить документы, в которых есть оплата по среднему заработку.

После корректировки формулы и перерасчета документа (например, отпуска) в месяце с индексацией:

Эта информация будет наглядно отображаться:

• В печатной форме «Расчета среднего заработка»:

• В данных для расчета среднего заработка:

• В подробностях начисления (вкладка «Начислено (подробно)»):

автор Куликова В.

Очень часто встречается ситуация, когда сотруднику начислено несколько межрасчетных документов, например, материальная помощь и разовое начисление, и выплатить эти начисления необходимо до выплаты зарплаты, в межрасчетный период.

Использовать Ведомость на выплату заработной платы со способом выплаты Зарплата за месяц нельзя, потому что, если еще не выплатили аванс, то при использовании этого способа выплаты сотрудник в последующем не попадет в ведомость на выплату аванса.

Рассмотрим на примере, какие настройки нужно произвести в программе, чтобы выплатить одной ведомостью все суммы, начисленные сотруднику в межрасчет.

Сотруднику Иванову И.И. была начислена Материальная помощь и Премия. Необходимо выплатить эти суммы в межрасчетный период, 10.11.2025, до выплаты аванса и зарплаты.

Для того, чтобы выплатить одной ведомостью все суммы, начисленные сотруднику в межрасчет, необходимо создать новый Способ выплат зарплаты (меню Настройка – Способы выплаты зарплаты).

Во вновь созданном Способе выплаты зарплаты необходимо заполнить:

• Наименование – Выплата в межрасчет;
• Порядок выплаты – В межрасчетный период;
• Способ получения – Окончательный расчет.

После сохранения нового способа выплаты зарплаты в документах на выплату заработной платы (Ведомость в банк, Ведомость в кассу) появится новый способ выплаты: Выплата в межрасчет. При выборе этого способа в Ведомость на выплату будут попадать все начисления с порядком выплаты В межрасчетный период.

автор Куликова В.

Ответ: Иногда после начисления зарплаты в этом же месяце вносятся дополнительные данные, которые меняют расчет, и зарплату приходится пересчитывать. Если необходимо пересчитать зарплату по конкретному сотруднику, в документе Начисление зарплаты и взносов (Зарплата – Начисление зарплаты и взносов) нужно выделите строку с нужным сотрудником и нажать правую кнопку мыши Пересчитать сотрудника.

Для удобства можно вынести команду Пересчитать сотрудника на панель закладки Начисления.

Для этого в документе Начисление зарплаты и взносов нажмите на кнопку Еще в верхнем правом углу, а затем выберите пункт Изменить форму.

В открывшемся окне Настройка формы найдите в списке слева команду Пересчитать сотрудника, для этого разверните последовательно Страницы – Начисления – Начисления – Командная панель – Начисления авто команды – Обновление строк документа – Пересчитать сотрудника и выберите вариант Положение в командной панели – В командной панели. Сохраните изменения по кнопке ОК.

После произведенной настройки в документе Начисление зарплаты и взносов на панели Начисление мы увидим кнопку Пересчитать сотрудника.

Где в 1С занести информацию о примененных ранее вычетах по страховым взносам?

автор Куликова В.

Ответ: Согласно Письму Минтруда России от 12.11.2015 N 17-4/ООГ-1569: «если в течение года физическое лицо сменило организацию-работодателя, то новая организация-работодатель, являясь самостоятельным плательщиком страховых взносов, определяет базу для начисления страховых взносов в отношении выплат своему работнику без учета выплат в его пользу предыдущей организацией-работодателем». Из этого мы можем сделать вывод, что информацию по вычетам для расчета страховых взносов не нужно вносить в программу.

В программе можно внести информацию только о вычетах с предыдущего места работы по НДФЛ.

Таким образом при начислении материальной помощи сотруднику, вычет по НДФЛ предоставлен не будет, а по страховым взносам вычет примениться в рамках нашей организации.

автор Петрова Е.

Ответ: Изменить расположение показателей в документе можно с помощью окна Настройка формы (Еще – Изменить форму). 

В открывшемся окне в группе Начисления найдем папку Показатели и установим для нее тип группировки Вертикальная. Сохраним настройки.

Теперь показатели расчета выводятся в столбик.

Если нужно вернуть прежний вид, то заходим в Настройка формы (Еще – Изменить форму) и восстанавливаем стандартные настройки (Еще – Установить стандартные настройки).

автор Куликова В.

Обязанность работодателя сообщить в СФР о смене фамилии работника закреплена в п. 1 ст. 9 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ (далее – Закон № 27-ФЗ).

Подавать в СФР форму ЕФС-1 (в части подраздела 1.1 раздела 1) после смены фамилии работника не нужно. Это объясняется тем, что изменение фамилии работника не относится к кадровым мероприятиям, которые являются основанием для представления в СФР сведений о его трудовой деятельности.

Чтобы изменить фамилию работника в СНИЛС, необходимо подать в СФР заявление по форме АДВ-2 (вместе с описью передаваемых документов по форме АДВ-6-1), утв. приказом СФР от 30.10.2023 № 2153. Заполнить это заявление может сам работник или кадровая служба организации, в которой он работает.

Создать Заявление по форме АДВ-2 нужно через раздел Отчетность, справки - 1С-Отчетность – Отчетность по физлицам – Пачка документов АДВ-2.

В Заявлении об обмене страхового свидетельства (АДВ-2) необходимо выбрать Сотрудника, в поле Включить в изменившиеся данные установить галочку на Фамилии и указать новую фамилию сотрудника.

Для формирования описи АДВ-6-1 в необходимо после создания пачки документов АДВ-2 нажать на кнопку Печать и выбрать АДВ-6-1.

автор Куликова В.

Ответ: Для начала необходимо проверить корректно ли был заведено заявление на вычет по ГТО.

В карточке сотрудника на закладке Налог на доходы, мы видим следующую картину:

Проверяем как было внесено заявление на вычет:

Делаем вывод! В данном примере вычет по сдаче ГТО заведен в программу неверно, поэтому программа неправильно считает вычет.

Как корректно ввести заявление на вычет по сдаче ГТО читайте в нашей статье.

Как исправить ситуацию

Необходимо удалить введеное заявление на вычеты и ввести по сотруднику документ Ежегодный стандартный вычет.

После этого необходимо пересчитать НДФЛ в документах Начисление зарплаты и взносов, вычеты по НДФЛ применятся верно.

автор Петрова Е.

Ответ: Причина кроется в изменении алгоритмов программ 1С, начиная с версий 3.1.27.208 и 3.1.29.38, в части применения повышающего коэффициента к среднему заработку.

Суть изменений: Если индексация проведена после расчетного периода, но до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, например, отпуска, то при расчете выплат коэффициент индексации должен применяться напрямую к среднему заработку, исчисленному за расчетный период.

Данный порядок соответствует абз. 3 п. 16 Положения № 922 и разъяснениям Минтруда России (письмо от 18.08.2015 № 14-1/В-623).

Как это выглядит сейчас: В документе «Отпуск» коэффициент индексации проставляется в показателях на вкладке «Начислено (подробно)» и применяется к среднему заработку за расчетный период.

В нашем примере, сумма отпускных за октябрь составит: Ср. заработок (общ) * Коэф. Индексации * Кол-во дней отпуска = 1078,35 руб. * 1,04 *14 дн. = 15700,78 руб.

Важное примечание:

С релиза 3.1.27.90 индексацией считается только событие, оформленное документом «Изменение плановых начислений» (Зарплата – Изменения оплаты сотрудников). Изменения, внесенные через «Кадровый перевод», «Изменение оплаты труда», «Назначение планового начисления» индексацией не считаются и не запускают механизм пересчета среднего заработка.

автор Петрова Е.

Ответ: Эта проблема может возникнуть, если вы вручную перевыбирали должность руководителя в разделе «Ответственные лица» организации. При выборе должности в «Ответственных лицах» в системе создается запись в специальном служебном регистре «Основание полномочий ответственных лиц». Если для вашего подписанта там есть запись, программа ошибочно может перестать автоматически подставлять должность в раздел 2 формы ЕФС-1, даже если вы выбрали ту же самую должность.

Есть два способа исправить эту ситуацию:

Способ 1: Удаление записи в регистре (для продвинутых пользователей).

1.Откройте регистр сведений «Основание полномочий ответственных лиц».

Это можно сделать несколькими способами:

• Или через раздел «Функции для технического специалиста» (меню Сервис и настройки) перейти в этот регистр.

• Или через переход по прямой ссылке. В командной строке можно ввести:
  e1cib/list/РегистрСведений.ОснованияПолномочийОтветственныхЛиц

2. Удалите запись, которая относится к вашему руководителю-подписанту.

3. Обновите данные формы (нажмите в отчете кнопку «Еще» - «Обновить»). После этого в форме ЕФС-1 должность должна заполниться автоматически.

Способ 2: Ручное заполнение

Если у вас нет возможности скорректировать регистры, придется ввести наименование должности вручную в Разделе 2 формы ЕФС-1.

автор Куликова В.

Формирование и отправка уведомления по НДФЛ происходит в бухгалтерской программе с помощью документа Уведомления об исчисленных суммах налогов.

Чтобы передать информацию об исчисленном и удержанном налоге из 1С ЗУП 8 ред. 3.1/ ЗГУ ред.3.1 в 1С БП 8 / БГУ ред.2.0, необходимо сформировать документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете).

Далее данные документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете необходимо передать в бухгалтерскую программу (Администрирование – Синхронизация данных).

После синхронизации с бухгалтерской программой автоматически формируется документ Сведения об удержанном НДФЛ.

На основании данных документа в дальнейшем будет заполнен документ Уведомление об исчисленных суммах налогов.

Документ Сведения об удержанном НДФЛ) можно заполнить вручную, если не настроена синхронизация между зарплатной программой и бухгалтерской, и на основании его сформировать Уведомление об исчисленных суммах налогов.

автор Куликова В.

Если в программе в документе Кадровый перевод (Кадры – Приемы, переводы, увольнения) не удается выбрать ставку работы, скорее всего, в настройках кадрового учета не включен параметр Используется работа по неполной ставке.

Чтобы исправить это, нужно поставить галочку Используется работа по неполной ставке в разделе Настройка - Кадровый учет.

После установки данной настройки в документе Кадровый перевод появиться возможность указать ставку, на которую мы принимаем сотрудника.

Требуется заполнить Подраздел 2.1.1:

В учреждении есть приносящая доход деятельность. Применяется общий тариф взносов на страхование от НС и ПЗ 0,2%. С начала 2025 года изменений по тарифам не было. За 1 и 2 квартал отчет сдан успешно. В связи с чем возникла данная ошибка в отчете за 9 месяцев?

автор Петрова Е.

Ответ: Начиная с отчетности за 9 месяцев 2025 г. на стороне СФР произведено обновление приемного комплекса. Теперь страхователи - государственные (муниципальные) учреждения, в которых есть приносящая доход деятельность, должны заполнять Подраздел 2.1.1 Раздела 2 отчета ЕФС-1 даже если ведется один вид деятельности и применяется один тариф взносов на страхование от НС и ПЗ (0,2%).

Вместе с тем Фонд разъяснил положения пункта 178 Порядка, утв. Приказом СФР от 17.11.2023 № 2281, которым предусмотрено заполнение строк "Основной ВЭД" по каждому виду финансирования путем добавления строк. Независимо от тарифа учреждения, должно быть заполнено две строки группы "Основной ВЭД": "Финансирование за счет бюджетных средств" (0,2%) и "Деятельность, приносящая доходы".

Для поддержки такого заполнения отчета для ЗУП/ЗГУ опубликован патч EF_70004778 «В Разделе 2.1.1 отчёта ЕФС-1 с 2025 г заполняются две строки группы "Основной ВЭД": "Финансирование за счет бюджетных средств" (тариф 0.2%) и "Деятельность, приносящая доходы" независимо от тарифа учреждения».

Перед заполнением отчета потребуется выполнить следующие действия:

1.    В учетной политике по страховым взносам (Настройка – Предприятие –Организации/Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки- Учетная политика) взвести флажок "В учете выделяются самостоятельные классификационные единицы (СКЕ) либо бюджетный тариф".

2.    В настройках "бюджетных" статей финансирования (Настройка- Справочники- Статьи финансирования) взвести флажок использования бюджетного тарифа НС и ПЗ.

3.    В разделе "Зарплата" - "Сервис" запустить обработку "Проведение документов по видам учета" по виду "Учет страховых взносов" за 2025 год.

Если обработка отсутствует на Рабочем столе, добавить ее можно через панель Настройка – Настройка действий в разделе Зарплата

4. После этого в Подразделе 2.1.1 Раздела 2 отчёта ЕФС-1 заполнятся две строки группы "Основной ВЭД".

Внимание: Перед представлением отчета за 9 месяцев потребуется заполнить и представить в СФР уточненные отчеты за I квартал и I полугодие 2025 г.

автор Петрова Е.

Ответ: Разница в одну-две копейки возникает из-за особенности алгоритма расчета взносов на травматизм в программах 1С.

В отличие от других страховых взносов, их расчет выполняется не только по каждому сотруднику индивидуально, но и с контролем на общую сумму по организации, т.к. отчетность по взносам на травматизм не персонифицированная. Это может приводить к появлению минимальных расхождений при округлении.

Условный пример:

1. Расчет по каждому сотруднику:

• Государев: 27 777,00 ₽ × 0,2% = 55,55 ₽
• Срочников: 27 777,00 ₽ × 0,2% = 55,55 ₽
• Итого с сотрудников: 55,55 + 55,55 = 111,10 ₽

2. Расчет по организации в целом:

• Общая база: 55 554,00 ₽ × 0,2% = 111,108 ₽ → 111,11 ₽ (после округления)

3. Возникновение разницы:

• Разница: 111,11 ₽ (по организации) – 111,10 ₽ (сумма по сотрудникам) = 0,01 ₽.

Эта копейка будет доначислена любому из сотрудников.

Что делать с доначисленными копейками?

Вариант 1: Удаление расхождений в документах

В программе расхождения могут отражаться в документах «Начисление зарплаты» или «Перерасчет страховых взносов». Вы можете удалить строки с копейками в документах начисления.

Столь незначительные расхождения не должны повлиять на сдачу регламентированной отчетности.

Вариант 2: Оставление разницы и отражение в отчетности

Если вы решите оставить доначисленную сумму взносов, то вам придется:

• Либо подать уточненный расчет ЕФС-1 раздел 2 (корректировку) за тот период, к которому относятся доначисленные копейки.
• Либо перебросить эти копейки вручную в очередном отчете ЕФС-1 (Раздел 2) из колонки «на конец предыдущего отчетного периода» в месяц фактического доначисления взносов.

Учтите, что СФР негативно относится к большому количеству уточненных расчетов и может запросить пояснения. Кроме того, после сдачи корректировки может возникнуть необходимость доплатить взносы, что приведет к лишним операциям.

автор Куликова В.

В СТД-Р заполняются сведения только по периоду работы в рамках одного трудового договора.

Если необходимо подать сведения за два периода работы сотрудника, то необходимо сформировать СТД-Р датой увольнения по каждому периоду работы сотрудника в организации.

Рассмотрим на примере, сотрудник работал в организации в 2022 и в 2024 года.

При формировании СТД-Р (Кадры – Электронные трудовые книжки – СТД-Р) в текущем периоде, мы видим только период работы в 2024 году.

Чтобы получить СТД-Р по прошлому периоду работы (2010-2022 года) необходимо указать Дату документа, равную дате увольнения сотрудника.

Если в печатной форме СТД-Р нужно получить текущую дату, то изменить Дату документа можно уже после его заполнения.

автор Петрова Е.

С 6 октября 2025 года СФР прекратил прием заявлений о возмещении выплат родителям детей-инвалидов через тип сообщений СЭДО 120 и перешел на новый формат обмена документами для оплаты дополнительных выходных дней (сообщение 12010).

Чтобы отправить заявление в новом формате из ЗУП/ЗГУ:

1. Обновите программу: Убедитесь, что у вас установлен релиз 3.1.34.108 / 3.1.35.48 или позднее. Для предыдущих версий (3.1.35.47, 3.1.35.13, 3.1.34.107, 3.1.34.77) требуется установка патча EF_70127775.
2. Сформируйте документ «Заявление в СФР о возмещении выплат родителям детей инвалидов»: из рабочего места Пособия за счет ФСС -закладка Возмещение расходов организации или из раздела Отчетность, справки – Передача в ФСС сведений о пособиях

Что изменилось в форме?

Главное видимое изменение— в документе скрыто поле «Код подчиненности» из раздела «Сведения о страхователе», так как этот реквизит в новом формате не применяется.

автор Ушакова Н.

Да, такая возможность появилась в версии ЗУП/ЗГУ 3.1.30.225 / 3.1.34.33. Теперь документ Перерасчет НДФЛ автоматически пересчитывает НДФЛ физлицам, не связанным с организацией трудовыми отношениями.

Ранее документ пересчитывал НДФЛ только по штатным сотрудникам и работникам по договорам ГПХ.

Эта возможность может понадобиться в случаях, когда надо пересчитать НДФЛ по физлицу, которому начисляются незарплатные доходы или просто отражаются доходы в учете НДФЛ с помощью документом Операция учета НДФЛ.

Например, отразили стороннему лицу доход с помощью документа Операция учета НДФЛ.

Теперь в документе Перерасчет НДФЛ налог по нему рассчитается автоматически.

автор Петрова Е.

Если вы регулярно работаете с одними и теми же отчётами, их можно вынести в панель «Быстрый доступ». Эта панель отображается наверху списка отчетов, что экономит время и облегчает поиск.

Как добавить отчёт в «Быстрый доступ»

1. В разделе с отчётами (например, «Кадровые отчёты», «Отчёты по зарплате» и т.п.) нажмите кнопку «Настройка».
2. Найдите в списке нужный вам отчёт (или несколько отчетов).
3. Кликните по нему правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите «Переместить в быстрый доступ».
4. Нажмите на кнопку «Настройка» еще раз, чтобы выйти из режима настроек.

Отчёт сразу появится в верхней панели «Быстрый доступ», где он будет всегда под рукой.

Как убрать отчёт из «Быстрого доступа»

Если вы добавили отчёт по ошибке или он стал не нужен:

1. Снова нажмите кнопку «Настройка».
2. Наведите курсор на отчёт в панели «Быстрый доступ».
3. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Убрать из быстрого доступа».
4. Нажмите на кнопку «Настройка» еще раз, чтобы выйти из режима настроек.

Важно: Эта настройка действует только для вашего пользователя и не отображается у других пользователей в базе!

.

автор Петрова Е.

В программах ЗУП / ЗГУ предусмотрена возможность настройки представления информации о сотрудниках в формах документов и отчетах.

Основное правило задается в настройках кадрового учета (меню Настройка – Кадровый учет – Правило формирования представления элементов справочника сотрудники в отчетах и документах).

Доступны следующие варианты представления:

В зависимости от выбора правила, у сотрудника будет автоматически отображаться полное ФИО или фамилия и инициалы в отчетах и документах, с указанием вида занятости или признака увольнения.

В карточке конкретного сотрудника также существует поле «Дополнять представление». В него можно внести произвольный текст, который также будет добавлен к ФИО сотрудника во всех отчетах и документах.

Обратите внимание: При выборе правила с отображением вида занятости, соответствующая пометка (например, «внутренний совместитель») автоматически появляется в документах и отчетах, но общем списке справочника Сотрудники эта пометка не отображается. Для отличия сотрудников в справочнике необходимо заполнить поле Дополнять представление.

Автор: Наталья Ушакова

Если Вы временно переводите сотрудника с работы во вредных условиях на другую работу, то право на льготную пенсию сохраняется в двух случаях:

• если работника перевели по производственной необходимости на срок не более 1 месяца. Период такой работы обозначается в Подразделе 1.2 ЕФС- кодом МЕСЯЦ
• при переводе беременной работницы на легкий труд. Период стажа отражаем в Подразделе 1.2 формы ЕФС-1 кодом МЕДНЕТРУД.

Для того, чтобы сохранить льготный стаж сотруднику на время перевода, в документе Кадровый перевод необходимо установить галочку на период перевода сохранять льготный стаж ПФР.

Чтобы в отчет Сведения о страховом стаже ЕФС-1 Подраздел 1.2 подтянулся один из кодов, необходимо выбрать из списка Вид стажа ПФР

• для кода МЕСЯЦ — Перевод по произв. необходимости на срок не более одного месяца с работы, дающей право на досрочную пенсию, на другую работу, не дающую на это право
• для кода МЕДНЕТРУД — Перевод беременной женщины с работы, право на досрочную пенсию, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов.

Теперь проверим в отчете Сведения о страховом стаже ЕФС-1 Подраздел 1.2 период временного перевода отразился как работа во вредных условиях с кодом МЕСЯЦ. Льготный стаж для досрочной пенсии будет сохранен.

автор Ушакова Н.

Согласно Письму Минфина от 14.08.2025 N 03-03-06/1/79115 если сотрудник не отчитался за выданные под отчет денежные средства и не вернул их, такие суммы облагаются НДФЛ.

• Доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме (ст. 41 НК РФ)
• При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы физлица, полученные как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ)

Выходит, что, если сотрудник потратил подотчетные средства в личных целях, у него образуется материальная выгода — доход, облагаемый НДФЛ. Так же эти средства облагаются и страховыми взносами (Определение ВС от 11.02.2021 N 307-ЭС20-23792).

Отразить такой доход в программах 1С ЗУП и 1С ЗГУ можно с помощью нового начисления, с назначением Доход в натуральной форме.

Создать его можно в разделе Настройка - Начисления

На закладке Налоги, взносы, бухучет укажите, что начисление облагается НДФЛ и страховыми взносами.

Напомним, чтобы начислить доход в натуральной форме зайдите в раздел Зарплата – Натуральный доход и воспользуйтесь документом Доход в натуральной форме. Здесь же будет рассчитан НДФЛ.

Документом Начисление зарплаты и взносов будут рассчитаны страховые взносы.

В Ведомости на выплату выплачиваемая сумма будет уменьшена на сумму НДФЛ с невозвращенной подотчетной суммы.

автор Куликова В.

Для создания любого напоминания необходимо в разделе Администрирование – Органайзер установить флажок Напоминания.

Для автоматического напоминания о дне рождения сотрудника необходимо в карточке сотрудника (Кадры - Сотрудники) нажать на значок в виде колокольчика, а затем указать, за сколько дней напомнить о дне рождения.

Установленное напоминание автоматически появится в назначенный срок. Напоминание можно прекратить, отложить или еще продлить.

Также напоминание о дне рождении можно установить массово для сотрудников, для этого в справочнике Сотрудники необходимо выбрать всех сотрудников, нажать на кнопку в панели над списком.

автор Ушакова Н.

С 01.07.2021 код ОКЗ проставляется в отчете ЕФС-1 подраздел 1.1 в соответствии с Общероссийским классификатором занятий, утв. приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.

Для хранения кодов ОКЗ существует справочник «Классификатор занятий». Он находится в разделе Настройка - Классификаторы - Общероссийский классификатор занятий.

Справочник ОКЗ обновляется только через установку обновлений от разработчика. Самостоятельно мы не можем вносить в него новые записи или редактировать.

Если Вы столкнулись с тем, что справочник Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) оказался пустым, то Вам необходимо воспользоваться кнопкой Еще – Восстановить начальные значения.

После восстановления начальных данных справочник ОКЗ заполнится.

автор Ушакова Н.

Согласно письму СФР от 23.07.2024 N 19-02/95873л передача права на пособие иному лицу законодательно не предусмотрена.

Но есть одно исключение — прервать отпуск и прекратить выплату пособия, можно только в том случае если сотрудник заболел и не может ухаживать за ребенком. Для этого ему необходимо написать заявление (п. 45 Порядка, утв. Приказом Минтруда России от 29.09.2020 N 668).

Если вместо сотрудника в отпуск по уходу за этим же ребенком выходит другой человек (папа, бабушка, дед, другой родственник или опекун),то для назначения пособия потребуется представить:

• документы, предусмотренные п. 56 Порядка N 668
• справку с места работы матери ребенка о том, что она не использует указанный отпуск и не получает пособие по уходу за ребенком

Не забудьте сообщить в СФР о досрочном прекращении права на пособие по уходу за ребенком, например, из-за длительной болезни или ухода в отпуск по беременности и родам. Для этого зайдите в раздел Кадры - Пособия и создайте Уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребенком.

Для того, чтобы запустить новый проактивный процесс по назначению пособия, существует документ Исходящее сообщение о страховом случае СФР. Он находится в разделе Кадры – Пособия — СЭДО по отпускам по уходу за ребенком.

автор Ушакова Н.

Согласно постановлению Правительства от 24.04.2025 N 540 с сентября 2025 действует новый порядок расчета среднего заработка.

Минтруд разъяснил, как рассчитывать пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Такое пособие выплачивают, например, при призыве сотрудника на военную службу и в других случаях, предусмотренных ст. 178 ТК РФ.

Стоит отметить, что постановление N 540 не устанавливает новых правил расчета, а вносит лишь небольшие уточнения.

Формула для расчета среднего заработка для выходного пособия:

Средний дневной заработок х Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году

Среднее количество рабочих дней определяется так:

Число рабочих дней в календарном году увольнения / 12

Средний месячный заработок за часть месяца (например, за 2 недели) рассчитывается пропорционально. К сожалению Минтруд не уточнил формулу и нюансы расчета.

В программах 1С ЗГУ и ЗУП показатель пропорции для выходного пособия за неполный месяц рассчитывается вручную. И вводится в документе Увольнение, в поле Кратность выходного пособия.

автор Ушакова Н.

Согласно п. 71 Порядка заполнения ЕФС-1, утвержденного Приказом СФР от 17.11.2023 N 2281 следует следующее:

«В случае если выплата и иное вознаграждение по гражданско-правовому договору произведены в отчетном периоде, указывается код ДОГОВОР. Если выплата и иное вознаграждение за работу по договору отсутствуют, указывается код НЕОПЛДОГ или НЕОПЛАВТ».

Для того чтобы коды НЕОПЛДОГ и НЕОПЛАВТ автоматически проставились в подраздел 1.2 ЕФС-1, по договору ГПХ или авторскому договору не должно быть начислений за год, за который сдаем сведения о стаже. Напомним, что отчетным периодом для Подраздела 1.2 ЕФС-1 является год.

Например, у сотрудника действует договор ГПХ с 01.09.2025 по 28.02.2026. Оплата по договору будет произведена в конце срока - в 2026 году. Соответственно в 2025 году сотруднику по договору ничего не начислялось и не выплачивалось.

Посмотрим, как отразится наш договор в отчете ЕФС-1. Отчет ЕФС-1, подраздел 1.2 можно найти в разделе Отчетность, справки - документы персучета.

Поскольку начислений по договору в отчетном периоде не было, то в Подразделе 1.2 ЕФС-1 автоматически заполнился код НЕОПЛДОГ.

Рассмотрим пример с договором авторского заказа. Договор так же будет оплачен в 2026.

В Подразделе 1.2 ЕФС-1 автоматически заполнился код НЕОПЛАВТ.

Автоматическое заполнение кодов НЕОПЛДОГ и НЕОПЛАВТ появилось в обновлении 3.1.34.77.

автор Куликова В.

В программах ЗУП 8 ред. 3.1/ ЗГУ ред.3.1 предусмотрена возможность ограничения размера удержаний процентом от заработной платы в соответствии со статьей 138 ТК РФ. 

После установки соответствующего флага в настройках расчета зарплаты появляется возможность регистрации документов Ограничения взысканий и Погашения задолженностей по взысканиям. При ежемесячном заполнении документа Ограничение взысканий у сотрудника будет накапливаться задолженность по взысканиям, которую можно увидеть в соответствующем зарплатном отчете Задолженность по взысканиям.

Для списания всей задолженности или ее части в программе предусмотрен документ Погашение задолженности по взысканиям (Зарплата – Погашения задолженностей по взысканиям).

Документ Погашение задолженности позволяет погасить задолженность в случаях:

В документе необходимо выбрать сотрудника, основание удержания и указать сумму погашения задолженности.

После проведения документа задолженность по сотруднику отсутствует.

автор Куликова В.

Статус застрахованного лица в программе можно указать в карточке сотрудника (Кадры – Сотрудники - Страхование), либо в карточке физического лица (Кадры – Физические лица - Страхование).

В поле Статус застрахованного лица необходимо выбрать статус застрахованного лица.

В поле Сведения о страховом статусе действуют с необходимо указать период, с которого действует введенный статус.

В поле Месяц регистрации изменений (заполняется автоматически и соответствует периоду, указанному в поле Сведения о страховом статусе действуют с) при необходимости можно указать период, с которого регистрируется изменение сведений о статусе для исчисления страховых взносов, т. к. при регистрации изменений задним числом может потребоваться перерасчет страховых взносов.

При сохранении сведений о статусе застрахованного лица программа выдаст сообщение о том, что при редактировании изменены сведения о страховом статусе, нажмите кнопку Изменился страховой статус или Исправлена ошибка, если ранее была допущена ошибка.

автор Ушакова Н.

Действительно согласно приказу от 28.04.2025 N 520 СФР обновил печатные формы для назначения и выплаты социальных пособий сотрудникам.

Новые печатные формы уже доступны в релизах ЗУП 3.1.30.204 / 3.1.34.4. Стоить отметить, что изменения коснулись только печатных форм. Электронные форматы документов не изменились.

Новые формы выводятся с датой 15.06.25 и позже.

• Заявление о застрахованном лице
• Заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком
• Уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком

В Сведениях о застрахованном лице теперь ИНН указывается при наличии (раньше такой оговорки не было).

В заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком и в уведомлении о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком СНИЛС ребенка — обязательный реквизит (ранее указывался при наличии).

автор Ушакова Н.

Для начала разберем, что же поменялось. Федеральный закон от 24.06.2025 №156-ФЗ ужесточил правила оформления согласий на обработку персональных данных физических лиц. С 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных организации могут получать только в виде отдельного письменного документа (в форме электронного документа), сформированного и подписанного независимо от договоров и иных соглашений, заключаемых с гражданами. 

НО, никакой отдельной обязательной формы для такого согласия законодательством не предусмотрено.

Организация может разработать шаблон согласия самостоятельно, но обязательно включив в него сведения, указанные в п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

Что должно быть включено в шаблон:

• ФИО и паспортные данные гражданина;
• название компании или ФИО ИП, получающих согласие;
• цель обработки персональных данных;
• перечень обрабатываемых данных;
• описание действий, которые будут совершаться с персданными;
• период действия согласия и способ его отзыва;
• подпись гражданина.

Обратите внимание! Новые требования коснутся только согласий на обработку персональных данных, которые оформляются начиная с 1 сентября 2025 года. Все ранее оформленные согласия сохранят свою силу и не потребуют переоформления.

В ЗУП и ЗГУ согласие на обработку персональных данных можно распечатать из карточки сотрудника. Для этого зайдите в раздел Кадры - Сотрудники. Но от разработчиков пока не поступало информации об обновлении шаблона.

автор Ушакова Н.

Согласно новому постановлению минимальный размер доплаты остался прежним — это 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час ночной работы (с 22:00 до 6:00).

Работодатель, как и прежде может выплачивать повышенную сумму, установив ее в локальных актах, коллективном или трудовом договоре (ст. 154 ТК РФ).

Поэтому исходя из всего изложенного можно сделать вывод, что изменений как таковых нет единственное, что нужно сделать — отредактировать текст своих локальных актах, если в них есть ссылки к старому постановлению.

Обратите внимание новое постановление будет действовать 6 лет — до 1 сентября 2031.

автор Ушакова Н.

Для того, чтобы поменять налоговый статус, необходимо зайти в карточку сотрудника (Кадры- Сотрудники), нажать на гиперссылку Налог на доходы.

В поле статус налогоплательщика выберите Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ и укажите с какой даты установлен новый статус.

автор Ушакова Н.

С 01.09.2025 средний заработок будет рассчитываться в соответствии с Положением, утв. постановлением Правительства России от 24.04.2025 № 540. Стоит отметить, что в части расчета отпускных нормы останутся прежними.

Так что же изменится?

Изменение заключается в том, что для целей расчета отпускных работодатель не сможет установить иной расчетный период, чем 12 месяцев, предшествующих месяцу отпуска (п. 4 Положения № 540).

Изменений в программах 1С в расчете отпускных не планируется.

автор Ушакова Н.

Ответ: Статус налогоплательщика не попадает в 6-НДФЛ, если в параметрах статуса не заполнены коды для отчетности.

Статус налогоплательщика заполняется в карточке сотрудника в разделе Налог на доходы.

Причина проблемы могут быть разные: это и технические проблемы, и ошибки при обновлении программы или при разворачивании новой базы.

Для того, чтобы восстановить коды необходимо зайти в справочник Статусы налогоплательщиков (НДФЛ), для этого зайдите в раздел технического специалиста.

Найдите справочник Статусы налогоплательщиков (НДФЛ) и кнопке Еще — Восстановить начальные значения.

После восстановления данных справочника в 6-НДФЛ в Приложении 1 статусы будут заполняться автоматически.

автор Ушакова Н.

Для начала отметим разницу между дистанционными сотрудниками и надомниками:

• Надомники изготавливают продукцию, которая имеет натурально-вещественную форму
• Дистанционные сотрудники выполняют работу, результат которой не материальный продукт, а информация, сведения, объекты интеллектуальной собственности

В программах 1С ЗГУ и 1С ЗУП реализован только учет дистанционной работы. Для того чтобы его включить зайдите в раздел Настройка - Кадровый учет – установите флажок Используется дистанционная работа.

Признак дистанционной работы попадает в мероприятия документа ЕФС-1 Подраздел 1.1 — колонка Удаленность.

Если Ваш сотрудник является надомником, признак удаленности можно заменить вручную на Надомная.

В файле выгрузки отчета код выполняемой функции будет НДОМ.

автор Ушакова Н.

Сведения о стаже (подраздел 1.2 подраздела 1 формы ЕФС-1) сдают на всех застрахованных лиц, с которыми работодатель заключил трудовые договоры или договоры ГПХ, облагаемые взносами. Поэтому в отчет ЕФС-1 Сведения о страховом стаже попадают и те сотрудники, кто трудится на «удаленке»: надомники и дистанционные сотрудники. Ведь с такими сотрудниками тоже заключаются трудовые договоры или договора ГПХ.

При этом отдельного кода для дистанционной работы в СЗВ-СТАЖ не предусмотрено. Коды в отчете нужно проставлять только в том случае, если у «удаленщика» есть право на досрочную пенсию, например, работает в районе Крайнего Севера или приравненной к нему местности.

автор Петрова Е.

В программе есть отдельная настройка (раздел Настройка - Дополнительные настройки), которая позволяет определить, как будет сортироваться список сотрудников в документах.

По умолчанию сотрудники упорядочиваются по приоритету подразделений и должностей, а в рамках одной должности — по ФИО.

Сортировку по Ф.И.О. сотрудника (т.е. по алфавиту) можно выполнить двумя способами.

Первый способ. В переключателе "По сотруднику (Имя)" оставьте флажок "Имя", в остальных переключателях "По подразделению" и "По должности" снимите флажки



Второй способ. Переместите на первое место переключатель "По сотруднику (Имя)" с помощью кнопки с синей стрелкой

После изменения настройки список сотрудников в документах будет формироваться по алфавиту

автор Петрова Е.

Документ Начисление за первую половину месяца предназначен для расчета суммы аванса сотрудникам, исходя из их плановых начислений и удержаний, а также расчета НДФЛ. Документ не формирует движений по взаиморасчетам с сотрудниками, поэтому рассчитанные суммы аванса не попадают в разделы Начислено, Удержано отчетов по зарплате. В отчетах Расчетный листок, Анализ зарплаты, Полный свод начислений, удержаний и выплат отражается только сумма выплаченного аванса в разделе Выплачено.

В отчеты по зарплате попадают итоговые начисления за весь месяц, которые регистрируются при окончательном расчете зарплаты за месяц документом Начисление зарплаты и взносов, а также документами Разовое начисление, Отпуск, Больничный лист и т.п.

Для анализа начислений за первую половину месяца в программах 1С ЗУП/ 1С ЗГУ предусмотрены следующие отчеты:

• Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца);
• Расчетная ведомость Т-51 (за первую половину месяца);
• Расчетный листок (за первую половину месяца) и т.п.

Сформировать Отчеты по зарплате за первую половину месяца можно в разделе Зарплата – Отчеты по зарплате – блок Первая половина месяца:

Например, в Расчетном листке (за первую половину месяца) можно увидеть сумму аванса за соответствующий период, НДФЛ и ведомость выплаты аванса

автор Петрова Е.

Ответ: Контроль за уникальностью табельных номеров устанавливается в Настройках кадрового учета (раздел Настройка – Кадровый учет) с помощью флажка Контролируется уникальность табельных номеров:

Если флажок установлен, то программа не позволит записать двум сотрудникам одинаковый табельный номер. Если флажок сбросить, то уникальность не будет контролироваться, и программа запишет любые изменения номера.

Обратите внимание, что настройки кадрового учета доступны только пользователю с полными правами.

автор Куликова В.

Ввод данных о доходах сотрудника с предыдущего места работы осуществляется в справочнике Сотрудники (раздел Кадры - Сотрудники) по ссылке Налог на доходы.

По ссылке Доходы с предыдущего места работы необходимо ввести необходимые сведения:

• В поле Год необходимо указать год регистрации доходов сотрудника.
• В колонках Месяц и Доход необходимо указать в разрезе месяцев налогового периода доход с предыдущего места работы, облагаемый по ставке 13 % (15%) за вычетом необлагаемой части дохода.

Вносить суммы доходов по коду 2006 не нужно.

Данные о доходах с предыдущего места работы мы вносим только для подсчета предела 450 000 руб. для предоставления вычетов. Доходы в виде РК и СН в расчете предела не участвуют, поэтому и вносить их в сведения о заработке с предыдущего места работы не нужно.

В данные о доходах с предыдущего места работы необходимо внеси только суммы по кодам 2000, 2012, 2013 и другим имеющимся в справке кодам доходов, которые учитываются при расчете предела по детским вычетам.

В Заявлении на вычеты по НДФЛ на каждого ребенка следует добавить отдельную строчку. Т.е. в Заявлении на вычеты по НДФЛ, мы укажем пять строк, для сотрудника, имеющего пятерых несовершеннолетних детей.

• Одна строка с кодом 126 – на первого ребенка;
• Одна строка с кодом 127 – на второго ребенка;
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка
• Три строки с кодом 128 – на третьего и каждого последующего ребенка

Заявление на вычеты можно найти в разделе Налоги и взносы - Заявление на вычеты или в карточке сотрудника.

автор Куликова В.

Согласно НК РФ, доходы в виде РК и СН не учитываются при определении предела для предоставления вычетов по НДФЛ.

С 2025 года налоговый вычет действует до месяца, в котором доход сотрудника достигнет 450 000 руб. – п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ. При этом в НК РФ сказано, что при определении предельной суммы учитываются доходы, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в соответствии пунктом 1 статьи 224 НК РФ. К таким доходам относится обычная зарплата.

Доходы в виде РК и СН облагаются по другой ставке – предусмотренной пунктом 1.2 статьи 224 НК РФ. Отсюда можно сделать вывод, что они не участвуют при определении предела 450 000 руб.

Если общая сумма, включающая оплату труда и районные, северные надбавки, больше 450 000 руб., но при этом основная налоговая база предел еще не превысила — программа будет предоставлять вычеты, и это правильно.

Проверить сумму дохода по каждому виду налоговой базы можно с помощью отчета Анализ НДФЛ по месяцам, но его необходимо донастроить по видам налоговых баз.

Для формирования отчета необходимо зайти в отчет Анализ НДФЛ по месяцам, далее нажать на кнопку Настройки, выбрать вид Расширенный, перейти на закладку Структура, встать на поле По сотрудникам и добавить поле Вид налоговой базы.

По умолчанию отчет формируется по месяцам. Для формирования отчета за полный период можно отключить галочку в структуре отчета Месяц налогового периода, а поле По сотрудникам поднять по иерархии выше на поле ИФНС.

Должна получиться следующая структура отчета:

Для более детального анализа отчет можно сформировать по конкретному сотруднику, для этого в Настройках на закладке Фильтры необходимо добавить отбор по нужному сотруднику.

В результате произведенных настроек можно проанализировать какая сумма дохода была начислена сотруднику по виду налоговой базы Оплата труда (основная налоговая база) для расчета вычетов.

автор Куликова В.

Для того чтобы поменять подписанта в отчетности необходимо зайти в Настройки — Организация — на закладке Главное нажать Изменить данные регистрации — выбрать отчетность подписывает Представитель — указать ответственное лицо, подписывающее отчетность. Но имейте ввиду, эти данные меняются на основании доверенности, которую необходимо указать.

После указания этих настроек в карточке организации, в отчетности в налоговый орган будет встать ФИО ответственного лица, подписывающего отчетность.

автор Куликова В.

Если сотрудник был ошибочно уволен, необходимо отменить проведение документа Увольнение (Кадры – Приемы, переводы, увольнения - Увольнение).

Поскольку ранее были отправлены в СФР сведения о трудовой деятельности по увольнению, документ Увольнение недоступен для редактирования. Чтобы отменить проведение документа необходимо нажать на кнопку Еще – Разблокировать форму.

После этого документ Увольнение необходимо снять с проведения нажав на кнопку Еще – Отменить проведение.

Далее необходимо передать в СФР отменяющие сведения о трудовой деятельности по увольнению (подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1).

При формировании формы (раздел Кадры или раздел Отчетность, справки – Электронные трудовые книжки или сервис 1С-Отчетность – Отчетность по физлицам) автоматически появится строка с ранее переданными сведениями о мероприятии с признаком отмены. Дата отмены – дата компьютера, когда кадровый документ был снят с проведения.

автор Петрова Е.

Рассмотрим основные причины этой проблемы.

1. Не создан или не проведен документ-начисление

Проверьте наличие и проведение документов, на основании которых формируется выплата:

• Начисление за первую половину месяца
• Начисление зарплаты и взносов (раздел Зарплата → Все начисления).

Если документ не создан или не проведен, ведомость не заполнится.

2. Некорректные параметры в ведомости

Убедитесь, что в ведомости:

• Указан правильный месяц выплаты;
• Выбрано корректный документ-основание в поле «Выплачивать».
• Верно выбран зарплатный проект, вид дохода и финансирование (при необходимости)

3. Несоответствие организации или подразделения

Сотрудник может не отображаться, если:

• В его кадровых данных (раздел Кадры) указаны другие организация или подразделение, чем в настройках ведомости.

4. Дублирующиеся или ранее проведенные выплаты

Проверьте, нет ли:

• Повторных ведомостей за тот же период с выплатой того же основания;
• Уже выплаченной зарплаты за указанный месяц.

5. Задолженность сотрудника перед организацией

Если у работника есть долг (например, переплата), система может:

• Уменьшить сумму выплаты на размер задолженности;
• Исключить сотрудника из ведомости, если долг превышает начисленную сумму.

6. Некорректные настройки выплаты или статуса налогоплательщика

• Проверьте способ выплаты у сотрудника (раздел Кадры → Сотрудники → Выплата зарплаты).
• Убедитесь, что правильно указан статус налогоплательщика (например, резидент/нерезидент).

Проверка этих параметров поможет выявить и устранить причину отсутствия данных в ведомости на выплату.

автор Петрова Е.

Согласно ст. 287 ТК РФ, оплата учебного отпуска производится только по основному месту работы сотрудника.

1. Настройка программы

Для возможности оформления учебного отпуска необходимо:

Перейти в раздел Настройка → Расчет зарплаты → Настройка состава начислений и удержаний.

На закладке «Отпуска» установить флаг «Предоставляются учебные отпуска».

После сохранения настроек в справочниках «Начисления» и «Виды отпусков» появится новый вид: «Дополнительный учебный отпуск (оплачиваемый)».

2. Оформление отпуска

Документ «Отпуск» (раздел Кадры или Зарплата → Отпуска) позволяет оформить дополнительные отпуска, в том числе и учебный отпуск.

Если отпуск предоставляется отдельно от основного, на вкладке «Основной отпуск» следует снять флаг «Отпуск».

На вкладке «Дополнительные отпуска» установите флаг «Предоставить дополнительный отпуск».

Нажмите на кнопку «Добавить» и заполните:

• Вид отпуска (выбрать «Дополнительный учебный отпуск (оплачиваемый)»),
• Период отпуска,
• Количество дней,
• Основание (например, справка-вызов).

3. Начисление отпускных

Начисление сумм происходит автоматически, из среднего заработка, как и для основного отпуска.

Детали расчета можно проверить на вкладке «Начислено (подробно)».

Для формирования приказа по форме Т-6 используется кнопка «Печать» в документе.

автор Петрова Е.

Согласно ст. 287 ТК РФ, работник имеет право на оплачиваемый учебный отпуск только по основному месту работы.

Для оформления неоплачиваемого учебного отпуска в программе необходимо выполнить следующие шаги:

1. Настройка программы

Перейдите в раздел «Настройка» → «Расчет зарплаты» → «Настройка состава начислений и удержаний».

На закладке «Отпуска» установите флаги:

• «Предоставляются учебные отпуска»
• «Отпуска без оплаты»

Обратите внимание: Флаг «В том числе внутрисменные» устанавливается, если необходимо отразить учебный отпуск без оплаты в течение нескольких рабочих часов.

После сохранения настроек в справочниках появятся новые виды отпусков:

• «Дополнительный учебный отпуск без оплаты»
• «Дополнительный учебный отпуск без оплаты (внутрисменный)»

2. Оформление отпуска

Создайте документ «Отпуск без сохранения оплаты» (раздел «Кадры» или «Зарплата» → «Отпуска»).

В поле «Вид отпуска» выберите: «Дополнительный учебный отпуск без оплаты» и укажите период отпуска. Проведите документ.

Для печати приказа Т-6 нажмите кнопку «Печать».

автор Куликова В.

Если работнику установлено для оплаты окладной части заработной платы начисление Оплата по окладу, то расчет будет производиться по дням. Внутрисменные отсутствия не уменьшают количество отработанных дней, поэтому сумма оклада при расчете зарплаты не уменьшается на внутрисменные отсутствия.

Чтобы при расчете оплаты по окладу учитывались внутрисменные отсутствия, необходимо сотруднику установить порядок расчета оклада Оплата по окладу (по часам).

Установить сотруднику новый вид начисления можно с помощью документа Изменение оплаты труда (Кадры – Изменение оплаты сотрудников). На закладке Оплата труда необходимо отменить вид начисления Оплата по окладу и добавить новый – Оплата по окладу (по часам).

автор Ушакова Н.

Обмен по СЭДО работать не будет, если заполнить в карточке организации поле Регистрационный номер в ФСС. Это поле предназначено для старого регистрационного номера, который действует до 1 ноября 2024.

Для нового регистрационного номера страхователя в карточке организации предусмотрено отдельное поле Регистрационный номер СФР.

Это поле уже есть в программе, но может быть спрятано. Для релизов ЗУП/ ЗГУ 3.1.30.57 / 3.1.31.13 разработчики выпустили патч EF_70094514, который включает отображение полей для ввода рег.номера СФР в новом формате.

В релизах ЗУП/ЗГУ 3.1.30.81 / 3.1.31.32 отображение поля с регистрационным номером СФР уже включено в обновление самих программ.

Обратите внимание: отчетность в СФР за 9 месяцев 2024 года организации сдают со старым номером.

автор Куликова В.

Правовое положение ветеранов регулируется Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ. В зависимости от категории (ст. 1 – 7 Закона N 5-ФЗ) ветераны имеют право на следующие стандартные вычеты по НДФЛ:

• Военнослужащие, ставшие инвалидами I, II и III групп имеют право на налоговый вычет в размере 3 000 руб. в месяц (пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ)
• Лица, награжденные Знаком особого отличия Герой России и орденом Славы трех степеней, имеют право на налоговый вычет в размере 500 руб. в месяц (пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ)

Если налогоплательщик имеет право на оба этих вычета, он может воспользоваться только одним из них – наибольшим (п. 2 ст. 218 НК РФ). С другими видами вычетов (на детей, имущественный, социальные) стандартные вычеты в 3 000 руб. или 500 руб. суммируются.

Для того, чтобы внести сотруднику право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ в программе необходимо заполнить Заявление на вычет (Налоги и взносы – Заявления на вычеты), либо внести заявление на вычеты через карточку сотрудника (Кадры - Сотрудники – Сотрудник – Налог на доходы).

Во вновь созданном заявлении на вычет необходимо указать сотрудника и период – месяц, с которого предоставляется вычет.

Устанавливаем флажок Изменить личный вычет и выберем код вычета 105, т. к. он инвалид II группы вследствие ранений, полученных при защите РФ.

автор Петрова Е.

Организация может выдавать подарки сотрудникам в качестве поощрения. Подарки могут быть в натуральной или денежной формах.

Подарок, выданный сотруднику, является его доходом (п. 1 ст. 210 НК РФ). Такой подарок указывается по коду дохода 2720 — для резидентов, или по коду дохода 2721 — для нерезидентов. К кодам дохода 2720 и 2721 можно применить вычет по коду 501 в сумме, не превышающей 4 000 руб. за налоговый период (Письмо ФНС от 06.03.2025 N БС-4-11/2480@).

Для отражения факта выдачи подарка в натуральной форме (в т. ч. подарочного сертификата) для учета НДФЛ и взносов с его стоимости в программах 1С ЗУП и 1С ЗГУ предусмотрен документ Приз, подарок (раздел Зарплата – См. также – Призы, подарки).

Внимание! Документ становится доступным, если в настройках расчета зарплаты (раздел Настройка – Расчет зарплаты) установлен флаг Выдаются призы и подарки сотрудникам предприятия.

В документе в поле Дата выдачи укажите дату вручения подарка.

Установите флажок Подарок (приз) исключаются из расчетной базы исполнительных листов, т.к. алименты с натурального дохода не удерживаются (кроме питания) (постановление Правительства от 02.11.2021 № 1908)).

В поле Наименование начисления для расчетного листка можно указать справочную информацию о вознаграждении.

В табличной части документа подберите сотрудника/сотрудников и укажите сумму дохода (стоимость сертификата).

Выберете код и категорию дохода для учета НДФЛ.

Обратите внимание:

Для резидентов сумма подарка с кодом дохода 2720

• с категорией дохода По основной налоговой базе облагается по ставкам 13–22%,
• с категорией Прочие доходы, облагаемые по ставке п.1.1 ст.224 НК РФ учитывается по отдельному виду налоговой базы, не входящим в состав совокупной основной налоговой базы. НДФЛ исчисляется по ставкам 13–15%.

Для «льготных» нерезидентов подарок с кодом дохода 2721

• с категорией дохода Неденежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) облагается по ставкам 13–22%.
• по другим категориями – по ставке 30%.

Для нерезидентов подарок с кодом дохода 2721 с любой категорией дохода облагается по ставке 30%.

Начисленный НДФЛ будет удержан при ближайшей выплате заработной платы. Выплата натурального дохода не производится.

Если необходимо зарегистрировать денежные подарки и оформить их выплату, то для их регистрации используется документ Разовое начисление (раздел Зарплата – Разовые начисления). 

А нужно ли платить НДФЛ и по каким ставкам с суточных, выплачиваемых работникам из стран ЕАЭС?

автор Ушакова Н.

Ответ: Если сотрудник-гражданин государства, входящего в ЕАЭС, работает по найму в другом государстве-члене ЕАЭС, то это другое государство облагает его доход налогом с первого дня работы по найму. При этом применяются ставки налога, предусмотренные для резидентов этого государства.

Согласно Письму Минфина от 13.12.2024 N 03-04-06/126002 суточные, выплачиваемые работодателем в соответствии со статьей 168 ТК РФ при направлении работника, осуществляющего трудовые обязанности на территории Российской Федерации, в служебную командировку, относятся к доходам в связи с работой по найму, осуществляемой таким работником на территории Российской Федерации. Соответственно доходы граждан из ЕАЭС от работы по найму в РФ облагаются НДФЛ по ставкам РФ— 13%, 15%, 18%, 20% или 22% с первого дня работы. Суточные тоже относятся к доходам от работы по найму.

Обратите внимание, что НДФЛ облагаются только сверхнормативные суммы суточных.

В программах 1С ЗУП и 1С ЗГУ сверхнормативные суточные сотрудников-граждан ЕАЭС регистрируем так же, как и обычных сотрудников. Для этого воспользуйтесь документом Доход в натуральной форме. Он находится в разделе Зарплата-Натуральные доходы.

Что делаем не так?

Было:

автор Ушакова Н.

Ответ: Это задуманное поведение программы. Изменения произошли в программах 1С ЗУП, начиная с релизов 3.1.30.152/3.1.32.39. Теперь НДФЛ с дивидендов включается в строку с общей суммой исчисленного налога, с видом операции НДФЛ.

Также обратите внимание, что с 2025 года в 1С: Бухгалтерии НДФЛ учитывается только на счете 68.01, без указания дополнительных субсчетов.

В релизе БП 3.0.167 внесли изменения, связанные с новой прогрессивной шкалой НДФЛ с 2025 года. Теперь удержанный НДФЛ по всем ставкам учитывается на одном новом счете – 68.01 НДФЛ, исчисленный налоговым агентом.

А счет 68.01 НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента, переименовали в Я68.01 и он больше не применяется.

Поэтому вид операции НДФЛ с дивидендов в ЗУП разработчики 1С признали избыточным и зарегистрировали ошибку 60020877, которую исправили в релизах ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39.

В 1С: Бухгалтерии проводки по налогу с дивидендов формируются и с прежним видом операции НДФЛ с дивидендов, и с новым НДФЛ. Это правильно! В обоих случаях проводки формируются по счету 68.01. Поэтому переделывать документы Отражение зарплаты в бухучете не надо, налог с дивидендов отразился правильно.

автор Ушакова Н.

Перечень видов доходов, из которых производится удержание алиментов, утвержден Постановлением Правительства от 02.11.2021 N 1908.

Материальная выгода в расчетную базу не входит. Соответственно НДФЛ с материальной выгоды не уменьшает базу исполнительного листа. В расчете учитывается НДФЛ только с тех доходов, которые входят в расчетную базу удержания.

НО, если Вы не согласны с таким поведением программы, и хотите взять ответственность на себя, то можно вручную исправить сумму НДФЛ в документах расчета удержаний.

Предупреждаем занижение суммы удержания может привести к спорам со взыскателем!

Рассмотрим, как в программах 1С ЗГУ и ЗУП работает стандартный механизм удержаний.

У сотрудника имеется исполнительный лист.

Также в марте ему выдали беспроцентный займ.

В начислении зарплаты за первую половину месяца был исчислен НДФЛ в сумме 4622 рубля.

При окончательном начислении зарплаты был исчислен НДФЛ 5148 рублей.

Материальная выгода по займу составила 575,34 руб. А НДФЛ с материальной выгоды исчислен в размере 201 руб.

Теперь проверим расчет по исполнительному листу. Сумма удержания по исполнительному листу составила 16345.

Расчет получился следующим образом: (Начисленная зарплата за месяц - НДФЛ) *25%

75150-9770=65 380

65380*25%=16345

Таким образом видно, что НДФЛ с материальной выгоды не входит в расчет удержания по исполнительному листу.

автор Куликова В.

Заявление на вычеты на детей в программе 1С:ЗГУ8/1С:ЗУП8 вводится через карточку сотрудника, в разделе Налог на доходы (Кадры - Сотрудники).

Если сотруднику ранее уже было введено заявление на вычеты на первого ребенка, при рождении второго ребенка с месяца его рождения необходимо создать новое заявление на вычеты.

Во вновь созданном Заявлении на вычет по НДФЛ необходимо указать месяц, с которого вычеты будут применяться, поставить галочку Изменить вычеты на детей и добавить вычет на второго ребенка. Важно: все ранее назначенные действующие вычеты не удалять, иначе они прекратят свое действие с даты ввода нового документа!

Для того чтобы отразить вычет с предыдущего места работы необходимо зайти в карточку нужного сотрудника. В карточке сотрудника перейти на вкладку Налог на доходы.

Далее перейти по ссылке Вычеты с предыдущего места работы

По кнопке добавить добавляем код дохода по ндфл и сумму вычета.

При начислении материальной помощи, программа учтет вычет с предыдущего места работы.

При начислении зарплаты за текущий месяц, сделанном после обновления на релиз 3.1.31.32, обнаружили, что районный коэффициент в учете доходов НДФЛ автоматически уже выделился как "Районные, северные надбавки", хотя эти изменения должны быть только с 2025 года. 

В связи с чем обнаружены следующие проблемы:

1. Расчет за первую половину месяца был сделан на предыдущем релизе и районный коэффициент не выделялся отдельно в учете НДФЛ. При окончательном расчете заработной платы РК выделен в отдельную категорию дохода, в связи с чем сумма аванса в учете НДФЛ зачитывается только на сумму дохода с кодом 2000 (оплата труда), а сумма РК в доходах уже не учитывается. В итоге в выплатных документах удержанный НДФЛ встает на меньшую сумму.

2. В справке о доходах (2-НДФЛ) за 2024 год доход за текущий месяц раздвоился по разным кодам.

Как исправить ситуацию?

автор Петрова Е.

Ответ: Согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ, с 2025 года планируется внедрение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, состоящей из пяти ступеней.

Эта реформа не коснётся процентных надбавок, связанных с работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для северных надбавок сохранится прежний порядок налогообложения: 13 % и 15 % (с суммы дохода, превышающей 5 миллионов рублей).

В связи с этими изменениями в релизе 3.1.31.32 конфигураций 1С:ЗУП/ 1С:ЗГУ добавлены новые категории дохода НДФЛ "Районные, северные надбавки" и коды дохода: РКСН.

По мнению разработчиков фирмы 1С, новые категории и коды доходов в учете 2024 года должны соответствовать оплате труда и в отчетности по НДФЛ учитываться с кодом дохода 2000.

Но в процессе эксплуатации выявлены некоторые проблемы, в том числе перечисленные выше.

Для исправления возникших ошибок в учете НДФЛ предлагаем пользователям временно вернуть в начислении «Районный коэффициент» (меню Настройка - Начисления) код дохода НДФЛ «2000» и вид дохода «Оплата труда (основная налоговая база)» (закладка Налоги, взносы, бухучет) и перезаполнить документы по начислениям и выплатам текущего месяца.

Важно!!! Перед начислением доходов следующего месяца или будущего года необходимо в «Районном коэффициенте» вернуть обратно вид дохода "РКСН" и категорию дохода «Районные, северные надбавки»!!

Поступление денежных средств (займа) на расчетный счет организации, начисление процентов, НДФЛ с суммы процентов и его перечисление, выплата процентов (как и основного долга) сотруднику производится в бухгалтерской программе.

В программе "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8" (ред. 3) доход в виде процентов по займу, предоставленного физическим лицом организации, отражается только для отражения в отчетности по НДФЛ.

Для регистрации такого дохода предназначен документ Операция учета НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Операции учета НДФЛ). По зарегистрированным суммам этим документом не образуется задолженность организации перед получателями доходов, т.е. они не учитываются ни при заполнении ведомостей на выплату зарплаты, ни при формировании аналитических отчетов по зарплате, ни при формировании данных для отражения зарплаты в бухгалтерском учете.

На закладке Доходы в табличной части регистрируется сумма полученного дохода. Необходимо указать:

• в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода, когда была перечислена сумма процентов по займу;
• в колонке Код дохода – код дохода 1011 "Проценты, включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида (за исключением доходов с кодами 1110, 2800 и 3020);
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы;
• в колонке Сумма дохода – рассчитанная сумма процентов по займу.

На закладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов в табличной части регистрируется сумма исчисленного налога. Организация, которая получила заем от физического лица и выплачивает ему проценты, обязана исчислить, удержать и уплатить НДФЛ с суммы такого дохода (п. 1, 2 ст. 226 НК РФ). Для этого необходимо указать:

• в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода;
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы;
• в колонке Сумма – сумму исчисленного налога с дохода. Сотрудник является резидентом. Исчисление НДФЛ производится по ставке 13% (ст. 224 НК РФ).

На закладке Удержано по всем ставкам в табличной части регистрируется сумма удержанного налога. Для этого необходимо указать:

в колонке Дата получения дохода – дату получения дохода. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Если доход в виде процентов по займу получен в денежной форме, то дата его фактического получения определяется как день выплаты процентов (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

• в колонке Ставка налогообложения – 13% (для нерезидента – 30%);
• в колонке Ставка – ставку удержанного налога, в примере – 13%;
• в колонке Сумма – сумму удержанного налога с дохода;
• в колонке Срок перечисления – Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов) (п. 6 ст. 226 НК РФ);
• в колонке Код дохода – код дохода 1011;
• в колонке Вид дохода – Прочие доходы.

После того как НДФЛ будет уплачен в бюджет (платежное поручение создается в бухгалтерской программе), этот факт необходимо отразить в программе с помощью документа Перечисление НДФЛ в бюджет (раздел Налоги и взносы – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ)

В программах 1С:ЗУП/1С:ЗГУ,  начиная с версий 3.1.27.129 / 3.1.28.35, добавлен специальный отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете.

В отчете формируются итоговые суммы НДФЛ, собранные по документам Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период, с разбивкой по КБК, регистрации в ИФНС и сроку перечисления:

Отчет можно найти на панели раздела Зарплата – Данные для отражения удержанного НДФЛ в бухучете.

Либо в Отчетах по зарплате (Зарплата – Отчеты по зарплате - Бухучет).

Корректный учет НДФЛ важен для автоматического заполнения отчета 6-НДФЛ. Проверить верность отражения сумм дохода и налога НДФЛ наиболее наглядно можно с помощью отчёта Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Данный отчёт позволяет увидеть сумму дохода, вычетов, исчисленный, удержанный НДФЛ помесячно в разрезе документов-оснований.

Удержанный НДФЛ всегда регистрируется документами выплат (Ведомость в банк, Ведомость в кассу). Если была допущена ошибка заполнения суммы налога в момент формирования документа выплаты, то в документе можно обновить данные по налогу (кнопка Обновить налог) и проверить правильность заполнения НДФЛ.

Если же с сотрудника действительно был удержан НДФЛ в большем объёме, то возможен автоматический зачет излишне удержанного налога при дальнейших выплатах, либо необходимо сформировать документы по возврату излишне удержанных сумм налога (Налоги и взносы – Возврат НДФЛ).

Если при реорганизации ФНС происходит смена только кода инспекции и ее названия, то в этом случае необходимо в регистрационных данных прежней ИФНС поменять код ИФНС и название.

Вы вероятнее всего добавили новые регистрационные данные, поэтому отчет 6-НДФЛ разделился по разным кодам.

Для исправления ситуации необходимо:

1.  Сделать архивную копию базы данных.

2.  Открыть регистрационные данные организации в карточке организации (меню Настройка – Предприятие – Организации (либо Реквизиты организации)) по ссылке Изменить данные регистрации.

В открывшейся форме перейдите по ссылке История изменения регистрации и удалить строку с новой регистрацией с ноября 2023 г.:

3.  В прежней регистрации изменить код и название ИФНС. Остальные реквизиты оставить без изменения:

4.  Далее необходимо перепровести все документы начислений за ноябрь 2023, в которых был начислен доход с новой регистрацией ФНС.

5.  Далее следует во всех документах выплат Ведомость… за Ноябрь воспользоваться командой Обновить налог по каждому сотруднику, чтобы в колонке НДФЛ к перечислению заполнился НДФЛ с измененной Регистрацией в налоговом органе, и перепровести документы.

После этих действий можно будет сформировать единый отчет 6-НДФЛ.

Петрова Е.

В соответствии с частью 4.2 статьи 2, частью 3 статьи 4.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ исполнители, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), имеют право на оплату пособий по временной нетрудоспособности или по беременности и родам, если за предыдущий календарный год за них уплачивались страховые взносы на обязательное социальное страхование (ОСС) в размере не менее (МРОТ за год х 2,9 % х 12).

В 2024 году отказ в назначении пособия производится в случае, если в 2023 году сумма страховых взносов на ОСС на выплаты сотруднику, работающему по договору ГПХ, была меньше стоимости страхового года: 16 242 руб. х 2,9 % х 12 = 5 652,22 руб.

Если пособие исполнителю по договору ГПХ не выплачивается, то в документе Больничный лист на закладке Оплата необходимо снять флаг Назначить пособие.

В документе Ответ на запрос СФР для расчета пособия нужно установить флаг Пособие не требуется. В графе Причина отказа в назначении пособия следует оставить соответствующий комментарий, например: "Сотрудник не имеет права на пособие, т.к. сумма страховых взносов за 2023 год на ОСС составила менее 5652,22 руб.".

Если в документе Входящий запрос СФР для расчета пособия в параметрах назначения установлен флаг Числится у нескольких страхователей, тогда работник имеет право на оплату пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам только у одного страхователя (по своему выбору). При этом при расчете размера пособия учитывается заработок по всем местам работы.

Если исполнитель по договору ГПХ не выбрал текущую организацию для выплаты пособия, то в документе Больничный лист на закладке Оплата также необходимо снять флаг Назначить пособие, а в документе Ответ на запрос СФР для расчета пособия нужно установить флаг Пособие не требуется. В графе Причина отказа в назначении пособия можно написать, например: "Пособие выплачивает другой страхователь по выбору застрахованное лицо".

См. также Особенности назначения пособия по временной нетрудоспособности исполнителю по ГПХ в программах 1С:ЗУП8 / 1С:ЗГУ8

автор Ушакова Н.

В документе Больничный лист на закладке Оплата в окне Учитывать в бухучете как выберите Расчеты с контрагентами. Это поле появляется в документе, в том случае, если причина нетрудоспособности – Заболевание или Травма (закладка Главное) и на дату начала периода больничного листа с застрахованным лицом заключен договор ГПХ и нет действующего трудового договора.

В документе Отражение зарплаты в бухучете для суммы пособия по больничному автоматически заполнится статья расходов КА (Расчеты с контрагентами), что соответствует проводке по кредиту счета 76.10 "Прочие расчеты с физическими лицами". Именно эта проводка будет сформирована в результате произведенной синхронизации с бухгалтерской программой.

Потребовалось создать новый ответ с признаком «Перерасчет», но СФР его не принимает, требует указать причину перерасчета:

Подскажите, где указывается причина перерасчета?

Ответ:

Причина перерасчета указывается в новом «Ответе на запрос СФР», созданном на основании «Входящего запроса СФР» с признаком «Перерасчет», в разделе «Исправление».

Устанавливаем флажок «Исправление» и выбираем причину перерасчета из списка:

Здесь же можно ввести комментарий к перерасчету:

Напоминаем общий порядок действий в программах 1С, если СФР требует отправить уточненные сведения с признаком «Перерасчет»:

Когда Фонд выплачивает пособие, проактивный процесс завершается. Если позже понадобится уточнить какие-то расчетные данные, то для возобновления проактивного процесса СФР потребует направить 109 сообщение СЭДО (Информация о жизненных событиях) и новый реестр с признаком перерасчет с уточненной информацией.

Порядок действий в программах 1С будет следующий:

1.  При необходимости исправляем первичный документ по назначению пособия – создаем документ-исправление Больничный лист, Отпуск по уходу за ребенком и пр.

2.  Чтобы возобновить проактивный процесс (сообщение 109 СЭДО), нужно отправить в Фонд СФР Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия) с признаком перерасчета пособия и идентификатором исходного документа, которым передавали сведения о пособии. Обратите внимание! Для удобства Исходящее сообщение лучше создавать на основании Ответа на запрос СФР, по которому прошла первоначальная выплата пособия. Тогда признак перерасчета и идентификатор исходного документа заполнятся автоматически:

Отправляем Исходящее сообщение о страховом случае СФР в Фонд.

3.  После принятия фондом Исходящего сообщения, от СФР поступит новый Входящий запрос СФР.

4.  На основании Входящего запроса СФР создадим Ответ на запрос СФР. В нем должен стоять признак Перерасчет автоматически.

5.  В новом Ответе на запрос нужно установить флажок Исправление и заполнить причину перерасчета, а также можно указать реквизиты Извещения СФР (при наличии).

6.  Проверяем корректность заполненных данных для назначения пособия и отправляем Ответ СФР в Фонд для перерасчета пособия.

Более подробно см: https://www.mikos.ru/services/service/kak-podat-svedeniya-dlya-naznacheniya-posobiy-v-sfr-fss-s-priznakom-pereraschet/

Для точного расчета больничных листов необходимо внести информацию о заработке с предыдущих мест работы сотрудника. Для этого нужно зарегистрировать в программе данные из справки о заработке для расчета пособий, предоставленной сотрудником или полученной из СФР.

Для этого предназначен документ Справка для расчета пособий (входящая) (раздел Зарплата – Справки для расчета пособий).

Создаем справку для расчета пособий и заполняем ее:

• В поле Организация по умолчанию указывается организация, установленная в настройках пользователя. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, в которой оформлен сотрудник.
• В поле Дата укажите дату регистрации документа в информационной базе. В поле Сотрудник выберите сотрудника, который представил справку о сумме заработка для расчета пособий.
• В поле Страхователь выберите предыдущего страхователя, предварительно введенного в справочник Работодатели, который выдал сотруднику справку. В дальнейшем при расчете среднего заработка в соответствующем документе (с учетом сведений из справки) будет отображаться название страхователя, данные которого учитываются. Можно создать общего работодателя, например, Другой страхователь.
• В табличной части нужно указать сведения из справки для расчета пособий:
• в колонке Расчетный год – год, за который представляются сведения о заработке;
• в колонке Заработок – суммы выплат и иных вознаграждений, произведенных предыдущим страхователем в пользу сотрудника, на которые были начислены страховые взносы в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
• в колонке Дней болезни, ухода за детьми и др. – сведения об исключаемых периодах (количество календарных дней, приходящихся на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения сотрудника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы).

Сведения о заработке для расчета среднего заработка для пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам также можно внести непосредственно в документе Больничный лист или Отпуск по уходу за ребенком, с помощью которого производится расчет среднего заработка для этих пособий. Для этого на закладке Главное нажмите на кнопку Изменить данные для расчета среднего заработка и в открывшейся форме Ввод данных для расчета среднего заработка по кнопке Добавить справку с пред. места работы заполните справку для расчета пособия с указанием суммы заработка за предыдущие годы, полученные от других работодателей

В программах 1С:ЗУП ред.3 / 1С:ЗГУ ред.3 все запросы, поступающие от фонда, можно посмотреть и загрузить в рабочем месте Входящие запросы СФР для расчета пособий (раздел Кадры - Пособия) по кнопке Получить из ФСС.

Если запрос не приходит, то причин такого поведения несколько:

• в фонде нет сведений о сотруднике организации
• период временной нетрудоспособности по болезни менее четырех дней
• проблемы с настройками обмена СЭДО СФР (ФСС) в программе 1С
• временные технические и организационные проблемы на стороне СФР (ФСС)
• одновременное использование двух программ по обмену документами СЭДО СФР (ФСС), например, Контур, СБИС и т.п.
• длительное время не было обмена с фондом

В программе есть возможность получить документы СЭДО СФР (ФСС) принудительно, в том числе и Входящие запросы, за предыдущий период. Это можно сделать с помощью обработки Получение сообщений СЭДО за период.

Открыть обработку можно в журнале Входящие запросы СФР для расчета пособий (Кадры — Пособия) через меню Еще — Получить сообщения за период:

В форме обработки нужно указать период, за который требуется получить запросы (например, с даты закрытия больничного):

Что делать, если запрос для расчета пособия от СФР (ФСС) России все же не поступил? Фонд сообщает: если вдруг предзаполненные сведения не поступили, работодателю необходимо в инициативном порядке сформировать и направить в региональное отделение СФР РФ сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия. В программе для этого необходимо создать документ Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия - Исходящие сообщения о страховых случаях СФР).

автор Петрова Е.

В релизах 1С:ЗУП и 1С:ЗГУ, начиная с версии 3.1.30.81/3.1.31.32, в карточке Организации добавлено поле «Уполномоченный представитель для СФР» (Раздел Настройки – Организация/Реквизиты организации – Учетная политика и другие настройки - Ответственные лица).

В поле «Уполномоченный представитель для СФР» можно выбрать ответственное лицо из справочника «Физические лица», указать должность и сохранить сведения на определенную дату.

В новых документах СЭДО составитель будет автоматически заполняться указанными в карточке Организации сведениями.

автор Петрова Е.

Для корректировки кода ОКЗ можно воспользоваться документом «Регистрация трудовой деятельности» (раздел «Кадры» → см. также → «Электронные трудовые книжки»).

Порядок действий:

Создайте новый документ «Регистрация трудовой деятельности».

Нажмите кнопку «Изменить», выберите сотрудника и документ, содержащий ошибочный код ОКЗ.

В открывшемся документе появится две строки. Первая – отменяющая первичные сведения с неверным кодом ОКЗ. Во второй строке вручную укажите правильный код ОКЗ.

Проведите документ.

После исправления кода необходимо сформировать корректирующий отчет ЕФС-1 подраздел 1.1:

Создайте новый отчет «Сведения о трудовой деятельности» (ЕФС-1, подраздел 1.1). В него автоматически загрузятся строка с отменой неверного кода ОКЗ и строка с актуальным значением.

Проверьте данные (чтобы не попали лишние мероприятия), сохраните и отправьте отчет.

Дополнительно рекомендуется:
Проверить и при необходимости исправить код ОКЗ в справочнике «Трудовые функции» («Настройка» → «Классификаторы» → «Трудовые функции»), чтобы избежать ошибок заполнения в новых кадровых документах.

Как правильно оформить больничный лист по внутреннему совместительству? 

автор Петрова Е.

Ответ: В программах 1С:ЗУП и 1С:ЗГУ больничный лист оформляется не на конкретного сотрудника (должность), а на физическое лицо.

При подборе в документах будет предоставлен выбор физ.лиц, работающих по основному месту работы, но данные будут заполняться по всем местам работы физ. лица.

При расчете пособия учитывается доход и по основному месту работы, и по внутреннему совместительству.

При проведении больничного листа автоматически создаются записи во всех регистрах учета состояний сотрудников (например, в регистре сведений Данные состояний сотрудников e1cib/list/РегистрСведений.ДанныеСостоянийСотрудников). При этом у основного работника регистрируется состояние – Болезнь, а у внутреннего совместителя – Болезнь без оплаты. 

В отчете Табель учета рабочего времени (Т-13) (Зарплата – Отчеты по зарплате) по всем местам работы сотрудника будет проставлен код Б.

Таким образом, дополнительно вводить больничный лист для внутреннего совместителя в программах 1С не нужно. Достаточно оформить один больничный лист на физическое лицо, и программа автоматически учтет его по всем местам работы.

автор Петрова Е.

Работнику-инвалиду, работающему на полную ставку, должен быть установлен режим сокращенного рабочего времени – 35 часов в неделю. Основная особенность сокращенного времени — при уменьшении продолжительности работы норма времени также снижается. Также он должен получать полный оклад, если месяц отработан полностью. Если работник с инвалидностью принят на 0,5 ставки, то его норма в неделю составит 17,5 часов.

Для настройки рабочего времени такого сотрудника необходимо завести два графика (раздел Настройка – Предприятие – Графики работы сотрудников). Один для указания нормы – Пятидневка сокращенное время (35 ч) и другой для учета рабочего времени — Пятидневка сокращенное время (0,5 ст-17,5 часов).

Для графика нормы в поле Длительность рабочей недели вместо стандартных 40 часов заполняем сокращенную норму в соответствии со статьей ТК РФ: 35 часов

Для учета сокращенного рабочего времени создаем график с признаком неполного времени. В качестве нормы подбираем график, созданный ранее - Пятидневка сокращенное время (35 ч)

автор Куликова В.

Склонения по падежам Ф. И. О. сотрудника можно посмотреть в карточке сотрудника (Кадры – Сотрудники) или в карточке физического лица (Кадры – Физические лица). Эта информация используется при выводе в печатные формы, в которых предусмотрено использование Ф. И. О. в отличном от именительного падеже.

По ссылке Склонения можно посмотреть, как программа предлагает просклонять Ф. И. О. сотрудника.

Если результат не устраивает, то в специальной форме Склонения по падежам внесите изменения вручную.

автор Ушакова Н.

Ответ: СТД-Р - это форма, которая предоставляется работнику о тех кадровых мероприятиях, которые переданы в СФР .
Проверьте передавали ли Вы по сотруднику в СФР сведения о приеме на работу с помощью отчета ЕФС-1 подраздел 1.1, и есть ли в данном отчете отметка о приеме сведений фондом.

После передачи в СФР сведений о мероприятиях форма СТД-Р заполнится.

Напомним, что форму СТД-Р можно сформировать в разделе Отчетность, справки - Электронные трудовые книжки - СТД-Р

Или из карточки сотрудника по кнопке Оформить документ.

автор Ушакова Н.

Ответ: Да, можно. Для этого в журнале документов воспользуемся кнопкой Еще — Настроить список.

В окне настройки откройте вкладку Отбор.

Обратите внимание! В отборе есть поле сотрудники, но нам оно не подходит, т.к. это поле предполагает строковое перечисление имеющихся в документе сотрудников.

Отбор необходимо настроить по полю Ссылка — Физические лица — Физическое лицо. В поле Значение укажите нужного сотрудника и нажмите завершить редактирование.

Аналогичным образом можно настроить журнал документов Индивидуальные графики.

автор Ушакова Н.

Для начала проверьте установлен ли флажок в настройках Учетной политики - Использовать особые условия труда. Для этого зайдите в раздел Настройка - Организации - Учетная политика и другие настройки - Учетная политика - Расчет зарплаты и, если нет флажка – установите его.

После этого в справочнике Условия труда необходимо создать новый элемент и задать особые условия труда. Найти справочник Условия труда можно на закладке Настройка - Условия труда.

Создадим новый вид условий труда.

Теперь отразить факт работы сотрудника на этих условиях труда можно с помощью документа Табель учета рабочего времени.

В результате не придется использовать документ кадровый перевод на другую должность, а условия труда можно задать с помощью табеля.

автор Куликова В.

Ответ: Если сформировать карточку Т-2 непосредственно из формы элемента справочника Сотрудники, то в этот отчет не попадут отпуска, у которых дата начала периода отсутствия больше текущей даты.

Обойти данную проблем можно, используя непосредственно отчет Личные карточки (Т-2) (Кадры – Кадровые отчеты – Личные карточки (Т-2).

В отчете Личная карточка (Т-2) есть возможность указания даты, на которую формируется отчет. Отчет необходимо заполнить будущей датой, в нашем примере 01.08.25.

Подскажите пожалуйста, что делаем не так?

автор Ушакова Н.

Ответ: Проблема заключается в том, у Вас в настройках расчета зарплаты установлен флажок Проверять соответствие фактического времени плановому. И если в табеле происходит отклонение от планового времени программа выдает ошибку.

Для решения проблемы нужно зайти в раздел Настройка - Расчет зарплаты и скинуть флажок Проверять соответствие фактического времени плановому.

автор Петрова Е.

В программах 1С:ЗУП / 1С:ЗГУ предусмотрена возможность оформления дополнительного отпуска за работу во вредных или опасных условиях труда.

Для этого сначала в Настройке состава начислений и удержаний (раздел Настройка – Расчет зарплаты) на вкладке Прочие начисления необходимо установить флаг Надбавка за вредность. 

После сохранения настроек в программе автоматически появятся:

• Вид отпуска Отпуск за вредность (в справочнике Виды отпусков).

• Начисления для оплаты отпуска за вредность и его компенсации (в справочнике Начисления).

Обратите внимание: Согласно ст. 121 ТК РФ, в стаж, дающий право на дополнительный отпуск, включается только фактически отработанное время во вредных условиях.

Чтобы правильно учитывать стаж в карточке вида отпуска (Настройка → Виды отпусков → Отпуск за вредность) установите флаг Предоставляется за фактически отработанное время (по умолчанию он снят).

После установки флага право на отпуск за вредность возникает только в те дни, когда сотрудник работал или имел законные дни отдыха (выходные).

В периоды отпусков, больничных и всех других отсутствий право на отпуск за вредность не начисляется.

автор Ушакова Н.

Чтобы вывести пустой бланк Т-13 с сотрудниками воспользуемся отчетом Табель учета рабочего времени (Т-13). Необходимо сделать определенные настройки. Нажмите кнопку Настройка и переключите настройки в расширенный вид.

На закладке Структура снимите галочки напротив строк Дата и Детальные записи. Это надо для того, чтобы отчет не выводил информацию о виде времени и количестве отработанных часов.

Нажав кнопку Закрыть и сформировать сформируется пустой бланк со списком сотрудников.

Также мы можем сохранить этот вариант отчета, чтобы каждый раз не делать подобные настройки. Для этого нажмите на кнопку с желтым конвертом и Сохранить как.

автор Куликова В.

Если отмена документа Отпуск без сохранения оплаты проводится в текущем расчетном периоде, т.е. расчетный период "не закрыт" (когда не произведен окончательный расчет и выплата зарплаты и не сформированы данные бухгалтерского учета), то можно просто отменить проведение созданного документа Отпуск без сохранения оплаты или пометить его на удаление.

Отмену отпуска без сохранения зарплаты (если период "не закрыт" или "закрыт") так же можно зарегистрировать документом Сторнирование начислений (Зарплата – Сторнирование начислений), либо сформировать его непосредственно из документа Отпуск без сохранения оплаты по ссылке Сторнировать.

В поле Месяц необходимо указать месяц сторнирования.

Сторнирование полностью отменяет зарегистрированные документом начисления (регистрирует отрицательные суммы в текущем периоде) и движения в регистрах. Кроме того, при сторнировании могут доначисляться суммы, которые не были начислены из-за сторнируемого события.

Каким образом зарегистрировать факт работы сотрудника на территории в определенные дни?

автор Ушакова Н.

Ответ: Зарегистрировать факт работы сотрудника на территории на определенные дни можно с помощью документа Табель.

Для отражения работы на обособленной территории следует выбрать сотрудника и нажать на колонку с видом времени. В появившемся окне Редактирование данных учета времени за день можно изменить период работы на территории.

Также можно зарегистрировать работу на разных территориях в течение одного дня. Для этого следует поставить галочку – В течение дня работа выполнялась на разных территориях и указать информацию о часах работы.

После проведения табеля в документе Начисление зарплаты и взносов в таблице появится поле с информацией о территории.

Распределение начислений сотрудника будет производиться пропорционально времени его занятости на обособленной территории. Распределение НДФЛ также производится пропорционально между территориями.

Почему в печатной форме Табеля данные заполняются за неверный период и как это исправить?

автор Ушакова Н.

Ответ: Скорее всего была нарушена последовательность действий по заполнению документа Табель: сначала был подобран сотрудник в документ Табель, а затем указан произвольный период. В этом случае печатная форма Табеля формируется за тот период, который был установлен в шапке на момент подбора сотрудника.

Для исправления ситуации удалите сотрудника из документа. Укажите нужный период и подбором добавьте нужного сотрудника.

Создаем документ Доначисление, перерасчет, но доначисления за работу в выходной день за не происходит. Что делаем не так?

автор Ушакова Н.

Ответ: Причиной такого поведения 1С: ЗУП и 1С: ЗГУ является то, что в мае введен документ Табель и он является более приоритетным, чем документ Работа в выходные и праздники.

Для исправления ситуации необходимо исправить документ Табель.

Для этого в документе Табель за май нажмите кнопку Исправить.

В созданном документе Табель можно нажать кнопку Заполнить. Документ будет перезаполнен автоматически на основании введенной в базу информации. В нашем случае в мае по сотруднику добавится работа в праздники и выходные и будет обозначено кодом РП (Праздники).

По остальным сотрудникам если никаких изменений по времени работы в мае не было не произойдет и соответственно никаких перерасчетов.

В разделе Перерасчеты по сотруднику появится документ Табель.

Далее в документе Доначисление, перерасчеты произойдет перерасчет зарплаты за май с доначислением Оплаты за работу в выходные и праздники.

автор Ушакова Н.

Ответ: это необходимо для того, чтобы подсчитать количество часов неявки. Эта информация используется, например, в различных аналитических отчетах по зарплате в показателе НЕотработанного времени.

В печатной форме документа Табель, а также в отчете Табель учета рабочего времени в таблице отработанного времени часы НЕ выводятся. Они отражаются только в графе Неявки по причинам.