Вопросы и ответы

В прежних редакциях п. 11 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н), с 2011 по 2016 гг. для учета операций санкционирования предусматривался отдельный журнал. Это требование было реализовано в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", журналу был присвоен номер 9.

Важно! Сейчас в программе БГУ 8 ред.2 обороты по 500 счетам попадают в ЖО №8.

Согласно приложению 3 к приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н (далее – Приказ № 52н) журнал по прочим операциям (журнал операций № 8) формируется по оборотам счетов:

• 101 00, 102 00, 103 00, 105 00, 106 00, 107 00, 108 00, 109 00, 111 00, 114 00;
• 201 35, 202 00, 203 00, 204 00, 207 00, 210 10, 210 05, 210 06, 211 00, 212 00, 215 00;
• 301 00, 302 00, 303 00, 304 04, 304 06, 306 00, 307 00, 308 00, 309 00;
• 401 00, 402 00;
• группы 500 00.

Для того, чтобы вернуть поставщику некачественные материалы, или часть материалов, необходимо на основании документа Поступление МЗ создать документ Накладная на отпуск материалов на сторону.

В документ автоматически перенесутся все позиции из документа Поступление МЗ. Необходимо выбрать материалы, которые мы возвращаем. В шапке документа Вид движения автоматически встанет Возврат поставщику.

Для оформления процедуры голосования в формах документов по приказу Минфина России от 15.04.2021 № 61н необходимо выбрать комиссию для голосования.

Возможность зарегистрировать результаты голосования членов комиссии становится доступной после записи документа (кнопка Записать), но до момента его проведения!

После записи документа необходимо поочерёдно выбрать каждого члена комиссии, установить его решение по кнопке Установить решение  и сохранить результаты голосования. Либо воспользоваться кнопкой Единогласное решение для всех объектов одновременно.

Только после записи результатов голосования всех членов комиссии при проведении документа формируются проводки по бухгалтерскому учету.

Обратите внимание: оформление процедуры голосования может быть не доступно у пользователя с ограниченными правами!

Если покупка ОС и принятие к учету ОС происходит в один день, нужно обратить внимание на время проведения документов. Документ «Поступление ОС, НМА, НПА» должен быть оформлен раньше по времени до секунд, чем «Принятие к учету ОС, НМА, НПА», иначе программа «не видит» остатка на счете 106.ХХ:

В программе 1С:БГУ 2 в документах предусмотрен выбор вида договора в зависимости от операции. В данном документе доступны для выбора договоры с видом "С покупателем" и «С отправителем трансферта (субсидии)». Возможно созданный ранее договор с другим видом.

В данном случае это не ошибка, а предупреждение.

Технологический анализ является внутренним средством контроля ведения учета в программе. Проверки технологического анализа разработаны согласно применяемой в программе методике ведения учета и используемой структуры данных. Результаты технологического анализа не могут являться основанием для выявления нарушений норм законодательства Российской Федерации, равно как и являться доказательством их отсутствия.

Разработчики добавили новую проверку ведения карточек капвложений, поэтому в технологическом анализе возникает данное предупреждение. Поскольку карточки капвложений обязательны к ведению в большинстве учреждений с 2024 года, в текущем периоде данное предупреждение носит справочный характер.

Чтобы заполнить эти графы, в 1С:БГУ 2.0 нужно открыть элемент справочника Основные средства, НМА, НПА и на закладке Инвентарный объект «провалиться» в раздел Инвентарный номер. В открывшемся окне заполнить недостающие сведения:

В данном случае это не ошибка, а предупреждение.

Технологический анализ является внутренним средством контроля ведения учета в программе. Проверки технологического анализа разработаны согласно применяемой в программе методике ведения учета и используемой структуры данных. Результаты технологического анализа не могут являться основанием для выявления нарушений норм законодательства Российской Федерации, равно как и являться доказательством их отсутствия.

Разработчики добавили новую проверку ведения карточек капвложений, поэтому в технологическом анализе возникает данное предупреждение. Поскольку карточки капвложений обязательны к ведению в большинстве учреждений с 2024 года, в текущем периоде данное предупреждение носит справочный характер.

Да, в программе 1С:БГУ ред.2 предусмотрена возможность установить запрет изменения данных с определенной даты, в том числе запретить загрузку каких-либо данных из других программ.

Дата запрета изменения данных в бухгалтерском учете устанавливается в разделе Администрирование – Настройки пользователей и прав – Даты запрета изменения по ссылке Настроить:

Также в 1С:БГУ ред.2 можно устанавливать Дату запрета загрузки данных при синхронизации c разными программами, причем, для каждой программы можно установить свою дату.

Важно!!! Дата запрета изменения данных не влияет на изменения, которые происходят при выполнении обмена данными. Для защиты данных от изменений, вызванных синхронизацией с другими программами, необходимо использовать Дату запрета загрузки данных.

Дата запрета загрузки данных устанавливается в разделе Администрирование -  Синхронизация данных - Даты запрета загрузки. По ссылке Настроить будет открыта форма с настройкой даты запреты загрузки данных.

Можно установить общую дату запрета для всех информационных баз, либо указать разные даты для разных обменов и разделов учета.

В программах 1С:ЗУП ред.3 / 1С:ЗГУ ред.3 все запросы, поступающие от фонда, можно посмотреть и загрузить в рабочем месте Входящие запросы СФР для расчета пособий (раздел Кадры - Пособия) по кнопке Получить из ФСС.

Если запрос не приходит, то причин такого поведения несколько:

• в фонде нет сведений о сотруднике организации
• период временной нетрудоспособности по болезни менее четырех дней
• проблемы с настройками обмена СЭДО СФР (ФСС) в программе 1С
• временные технические и организационные проблемы на стороне СФР (ФСС)
• одновременное использование двух программ по обмену документами СЭДО СФР (ФСС), например, Контур, СБИС и т.п.
• длительное время не было обмена с фондом

В программе есть возможность получить документы СЭДО СФР (ФСС) принудительно, в том числе и Входящие запросы, за предыдущий период. Это можно сделать с помощью обработки Получение сообщений СЭДО за период.

Открыть обработку можно в журнале Входящие запросы СФР для расчета пособий (Кадры — Пособия) через меню Еще — Получить сообщения за период:

В форме обработки нужно указать период, за который требуется получить запросы (например, с даты закрытия больничного):

Что делать, если запрос для расчета пособия от СФР (ФСС) России все же не поступил? Фонд сообщает: если вдруг предзаполненные сведения не поступили, работодателю необходимо в инициативном порядке сформировать и направить в региональное отделение СФР РФ сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия. В программе для этого необходимо создать документ Исходящее сообщение о страховом случае СФР (раздел Кадры – Пособия - Исходящие сообщения о страховых случаях СФР).

В программах 1С:ЗУП ред.3 / 1С:ЗГУ ред.3 причин такого поведения несколько:

• Сотрудник не работал первую половину месяца
• Сотруднику не начислен аванс документом «Начисление за первую половину месяца»
• У сотрудника имеется задолженность перед организацией на момент выплаты аванса
• Способ выплаты, указанный для сотрудника, не соответствует типу ведомости на выплату
• Сотруднику в этом месяце уже проведен окончательный расчет
• Введена ведомость с характером выплаты «Зарплата за месяц»

В документах, регистрирующих начисления, добавлена возможность указывать реквизиты первичного документа (наименование, дата и номер).

Если эти поля заполнены, то данные по ним будут выводиться и в печатную форму (например, в приказ о поощрении, о командировке), вместо даты и номера документа, присвоенного программой по умолчанию.

Внести корректировку в принятые сведения можно с помощью документа Регистрация трудовой деятельности (раздел Кадры или раздел Отчетность, справки – журнал Электронные трудовые книжки). В документе Регистрация трудовой деятельности необходимо отменить повторное мероприятие по сотруднику.

После корректировки сведений о мероприятии необходимо создать новый документ Сведения о трудовой деятельности работников, СЗВ-ТД.

Возможно в СЗВ-ТД вручную потребуется подкорректировать код UUID отменяемого мероприятия, в зависимости от требований СФР. За помощью Вы можете обратиться к нашим специалистам линии консультации.

В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) в печатной форме документов "Счет покупателю", "Реализация (акт, накладная, УПД)" можно вывести факсимильные подписи должностных лиц, логотип и печать организации.

Факсимиле руководителя организации, главного бухгалтера и кассира настраиваются в карточке организации. Факсимиле других сотрудников настраиваются в справочнике "Сотрудники" по ссылке "Подпись".

Чтобы настроить подписи в программе, необходимо зайти в раздел Главное – Организации. Открыть карточку организации. Далее раскрыть блок "Подписи" и проверить список ответственных лиц, имеющих право подписи, и их должности (руководитель, главный бухгалтер).

В блоке "Логотип и печать" под каждым полем "Логотип", "Печать", "Подпись руководителя", "Подпись главного бухгалтера" необходимо загрузить предварительно подготовленные отдельные файлы с изображениями в формате PNG. Инструкция «Как создать факсимильную подпись и печать» размещена в этом же разделе:

Для отображения факсимиле в документах необходимо открыть печатную форму документа (по кнопке "Печать") и установить флажок "Подпись и печать":

Обратите внимание, что для отображения факсимиле сотрудника в документах необходимо, чтобы в карточке организации была настроена хотя бы одна факсимильная подпись. В противном случае флажок "Подпись и печать" не доступен для редактирования.

В стандартных настройках программы отображение счетов бухгалтерского учета в документах отключено.

Для вывода счетов учета в документах необходимо установить флажок Показывать счета учета в документах в персональных настройках программы (меню Главное – Настройки – Персональные настройки):

Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ:

• зарплата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца;
• работодатель устанавливает конкретную дату выплаты в своих локальных актах — правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре или трудовом договоре;
• дата выплаты должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Даты выплаты зарплаты и аванса необходимо указать в настройках зарплаты в разделе "Выплата зарплаты и аванса" (раздел Зарплата и кадры - Настройки зарплаты - ссылка "Порядок учета зарплаты")

Важно! Если зарплата выплачивается раньше планируемой даты выплаты, то для корректного учета НДФЛ, необходимо менять планируемую дату выплаты в настройках программы перед каждым заполнением документа "Начисление зарплаты" (аванс и окончательный расчет).

В программе при формировании стандартных отчетов можно включить или отключить проверку актуальности данных учета.

Если при включенной проверке какие-либо документы были проведены после выполнения обработки Закрытие месяца, то в сформированном отчете отображается строка Данные учета неактуальны.

По кнопке Актуализировать автоматически будут перепроведены все документы с указанной даты и выполнены регламентные операции закрытия месяца за каждый месяц периода. После этого отчет нужно сформировать повторно.

Проверка актуальности данных учета включается (отключается) в разделе Администрирование – Проведение документов.

Если в блоке Расчеты выполняются переключатель установлен в положение При проведении документов, то при снятом флажке Проверять проведение документов при формировании отчетов автоматическая проверка и восстановление последовательности проведения документов и регламентных операций при формировании отчетов будет отключена.

Если в блоке Расчеты выполняются переключатель установлен в положение При закрытии месяца, то флажок Проверять проведение документов при формировании отчетов недоступен для редактирования. В этом случае проверка актуальности данных проводится всегда.

В программе «1С:Бухгалтерия ред. 3» предусмотрен упрощенный учет зарплаты для небольших организаций (не более 60 сотрудников). Поэтому, если в информационной базе в организации становится больше 60 сотрудников, то срабатывает ограничение функциональности, и документы «Больничный лист» и «Отпуск» становятся недоступны для использования. Типовыми средствами данное ограничение не отключить. В таком случае суммы отпускных и больничных придется рассчитывать и вносить вручную в документ «Начисление зарплаты».

Если в организации работает больше 60 сотрудников, то для расчета заработной платы рекомендуется использовать отдельную конфигурацию «1С:ЗУП».

С 2022 года введена система проактивной выплаты пособий. Взаимодействие между фондом СФР, медучреждениями и работодателями осуществляется с помощью системы электронного документооборота (СЭДО) СФР. После закрытия листка нетрудоспособности (ЭЛН), фонд СФР (ФСС) через СЭДО направляет организации запрос недостающих сведений для выплаты пособия – это и есть проактивные выплаты, когда фонд сам инициирует выплату пособий. В течение 3 рабочих дней организация обязана создать ответ на запрос – направить сведения для расчета пособия. Формировать реестры ЭЛН и реестры прямых выплат больше не требуется.

В программах 1С:ЗУП ред.3/ 1С:ЗГУ ред.3 все документы по системе проактивных выплат расположены в разделе Кадры - Пособия:

Ответ: В версии программы 1С:ЗГУ 3.1.27 добавлена возможность использовать несколько форм статистической отчетности "ЗП-ххх" для одной или нескольких организации в одной информационной базе.

Теперь требуемые формы выбираются в учетной политике организации, а не в настройках расчета зарплаты, как было в предыдущих версиях.

Откройте меню Настройки – раздел Предприятие – Организации (или Реквизиты организации). В настройках организации на закладке Учетная политика и другие настройки в разделе Статистическая отчетность предприятия социальной сферы укажите нужную форму ЗП-ххх: